和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区卫生健康局

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省和市卫生健康地方性法规及方针政策，拟订全区卫生健康规划和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，负责区域内卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。指导公立医院综合改革，推进管办分离，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，开展托幼机构卫生保健评价工作，加强全科医生队伍建设。指导卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委、区和记AG交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区卫生健康局内设机构包括：区卫生健康局于2015年10月由原卫生局和原人口和计划生育局合并后成立，局机关9个内设机构，分别是：办公室（宣传科）、党建人事科、规划信息建设科、法规监督科（职业健康科）、公共卫生科（区卫生应急办公室、区爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科（行政审批和政务服务科）、基层卫生健康科（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）、中医药管理科。区卫健局现有干部职工40人，其中在职在编31人（含红十字会、计生协会），青年引进人才1人，和记AG雇员8人。局班子成员6人。局机关离退休人员25人，集中管理湖南黄兴医院退休人员124人。区内有和记AG办社区卫生服务中心及卫生院7个，局属二级机构3个。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区卫生健康局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区卫生健康局

2、长沙市雨花区卫生健康局（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计24384.61万元。与上年相比，增加1380.14万元，增长6.00%，主要是因为基本公共卫生服务项目人均服务费用标准提高和服务人数增加导致收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24384.61万元，其中：财政拨款收入24384.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计24384.61万元，其中：基本支出1251.37万元，占5.13%；项目支出23133.24万元，占94.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计24384.61万元，与上年相比，增加1380.14万元，增长6.00%，主要是因为基本公共卫生服务项目人均服务费用标准提高和服务人数增加导致收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出24384.61万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1380.14万元，增长6.00%，主要是因为基本公共卫生服务项目人均服务费用标准提高和服务人数增加导致收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出24384.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出109.35万元，占0.45%；卫生健康支出24275.26万元，占99.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为9992.53万元，支出决算数为24384.61万元，完成年初预算的244.03%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算79.23万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的79.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年的退休人员有5个和调出人员1个。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算24.41万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的190.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休和调出人员共计6个，追加补缴单位部分职业年金。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算1134.6万元，支出决算为1142.02万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年办公费用中支付了2021年度工作人员应休未休带薪年假工资报酬9.76万元。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算0万元，支出决算为71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算3064.4万元，支出决算为1998.28万元，完成年初预算的65.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本药物制度补助的人员经费财政未拨付。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算2175万元，支出决算为11181.82万元，完成年初预算的514.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费和上年度该项目结转指标。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算100万元，支出决算为161.9万元，完成年初预算的161.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为3027.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算120万元，支出决算为1557.52万元，完成年初预算的1297.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算15万元，支出决算为44万元，完成年初预算的293.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算3090万元，支出决算为4778.61万元，完成年初预算的154.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助经费和上年度该项目结转指标。

13、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算176.6万元，支出决算为297.85万元，完成年初预算的168.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加该项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1251.36万元，其中：

人员经费1116.91万元，占基本支出的89.26% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费134.45万元，占基本支出的10.74% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，厉行节约，与上年相比减少0.12万元，减少54.55%，减少主要是因为公务接待次数减少，厉行节约，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，厉行节约，与上年相比减少0.12万元，减少54.55%，减少的主要原因是公务接待次数减少，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是迎接长沙市创建国家卫生城市督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区卫生健康局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出134.45万元，比上年决算数增加22.64万元，增长20.25%,主要原因是：2023年办公费用中支付了2021年度应休未休带薪年假工资9.76万元，使公用经费比上年度增长百分之8.73。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额251.78万元，其中：和记AG采购货物支出0万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出251.78万元。授予中小企业合同金额251.78万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额251.78万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额251.78万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，对计划生育家庭奖励扶助、基本公卫、基本药物制度改革补助经费等项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年财政总支出24384.61万元，其中，项目支出绩效评价23133.24万元，占总支出94.87%。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标，具体情况见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

一是基本公卫任务重。我区内流动人口多，老年人占比相对更低，但基本公卫服务中老年人、慢病健康管理考核任务未作相应调整，导致基本公卫服务工作难度更大。基本公卫工作未规定街道、社区等部门必须配合，无医保等相关部门政策支持，仅靠卫健部门一己之力，任务艰巨。二是部分民营医疗机构急救能力水平有待提升。民营医疗机构多为营利性小机构，缺乏完整组织管理体系和人才培养计划，导致基层医务人员继续教育、主动学习不够，医疗质量和急救水平有限。面对急症，不会正确鉴别、不会及时转诊，容易延误患者治疗。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区卫生健康局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区卫生健康局部门整体支出绩效评价报告

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