和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市雨花区农业农村局是雨花区人民和记AG主管全区农业、林业、水利等工作的职能部门，为正科级全额拨款行政单位，负责对全区农业、林业、水利等农村工作的管理和指导。

（二）机构设置

长沙市雨花区农业农村局内设机构包括：内设机构6个，分别为局办公室（行政审批和政务服务科）、农业农村科、乡村振兴科、农经科、林业科（森林防火科）、水利科。局下设长沙市雨花区合丰堤委会（长沙市雨花区河道堤防管理站）、雨花区河长制工作事务中心（长善垸雨花区堤委会）、雨花区动物卫生监督所（雨花区动物疫病预防控制中心、长沙市雨花区植保植检站）、雨花区农机监理站（雨花区农业服务中心）、雨花区林长制事务中心（雨花区林业站、长沙市石燕湖森林公园管理办公室）、雨花区跳马电排站（雨花区圭塘河生态引水调度运行中心）六个二级机构。本部门共有编制人数78人，实有人数71人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区农业农村局（本级）。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5,492.62万元，其中，一般公共预算拨款5,492.62万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加225.51万元，主要原因是农业资源保护与管理、耕地建设与利用、其他农业农村等农业项目支出增加147.3万元；农村合作经济项目支出增加44.6万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5,492.62万元，其中，农林水支出4,588.90万元；社会保障和就业支出544.26万元；住房保障支出186.11万元；卫生健康支出173.34万元。支出较去年增加225.51万元，主要原因是农业资源保护与管理、耕地建设与利用、其他农业农村等农业项目支出增加147.3万元；农村合作经济项目支出增加44.6万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5,492.62万元，其中，农林水支出4,588.90万元，占83.55%；卫生健康支出173.34万元，占3.16%；住房保障支出186.11万元，占3.39%；社会保障和就业支出544.26万元，占9.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3,060.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2,431.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，其他农业农村支出51.26万元，主要用于区犬只留检场所和犬患处置专业服务等方面；一般行政管理事务113.44万元，主要用于合丰堤委会、河长制工作事务中心食堂伙食以及河长制工作事务中心工作等方面；病虫害控制280.00万元，主要用于湖南红星盛业食品股份有限公司无害化补贴、辖区病死畜禽无害化处理以及动物防疫物资采购等方面；一般行政管理事务11.88万元，主要用于雨花区林长制事务中心食堂伙食支出等方面；行业业务管理262.30万元，主要用于农业资源保护与管理、耕地建设与利用、农产品质量安全等方面；农村合作经济119.60万元，主要用于二轮土地承包到期后再延长30年试点工作、“三资”专项审计等方面；水利工程运行与维护869.16万元，主要用于圭塘河生态引水调度运行中心、合丰堤委会中心工作等方面；防汛100.00万元，主要用于拨付跳马镇水旱灾害防御工作经费、区防汛信息化建设维保服务、同升沟渠污水临时收集管网维护、官桥撇洪渠铁石坝支沟污水处理站治理服务等方面；行业业务管理230.48万元，主要用于森林资源管理、林业草原防灾减灾、森林防火、湿地保护等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出325.00万元，主要用于防返贫工作、跳马镇乡村振兴工作等方面；森林生态效益补偿0.05万元，主要用于生态公益林区级配套资金等方面；林业草原防灾减灾68.82万元，主要用于区专职护林员劳务支出等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费287.36万元。

机关运行经费预算较去年减少2.92万元，下降1.01%。主要是厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平，主要是“三公”经费预算不超过去年同期。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算2.00万元，拟开展乡村振兴业务培训，人数120人，内容为乡村振兴系统操作培训、防返贫业务培训等；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额744.61万元，其中：货物类采购预算36.02万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算708.59万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5,492.62万元，其中，基本支出3,060.63万元，项目支出2,431.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区农业农村局部门预算公开表