目录
第一部分 长沙市生态环境局雨花分局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于和记AG采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
长沙市生态环境局雨花分局部门（单位）概况
一、部门职责
长沙市生态环境局雨花分局的主要职责是：
本单位对本地区区域范围内生态环境保护工作实行统一监督管理，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护行政许可具体工作。 （一）贯彻实施国家、省、市、区环境保护的方针、法律和法规 （二）编拟雨花区生态环境保护规划、计划和实施方案。 （三）组织开展全区污染减排工作。 （四）负责全区环境污染防治的监督管理 （五）负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。 （六）负责环境监测、环境统计和环境信息工作。 （七）负责全区环境保护宣传教育和环境科技工作。 （八）负责自然生态与农村环境保护综合性工作。 （九）配合开展辐射安全的监督管理。 （十）承办上级环保部门和雨花区委、区和记AG交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市生态环境局雨花分局单位内设机构包括：
办公室、党建人事（纪检监察）科、综合协调科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科。
（二）决算单位构成。长沙市生态环境局雨花分局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：
长沙市生态环境局雨花分局单位本级
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1273.72万元。与上年相比，减少913.66万元,减少41.77 %。主要原因是项目经费收入与支出减少
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1273.72万元，其中：财政拨款收入888.25万元，占69.74%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入385.47万元，占30.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1273.72万元，其中：基本支出679.55万元，占53.35%；项目支出594.17万元，占46.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计888.25万元，与上年度相比，减少0.43万元,减少0.05 %。主要原因是基本持平
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出888.25万元，占本年支出合计的69.74%。与上年相比，财政拨款支出减少0.43 万元，减少0.05 %。主要原因是基本持平
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出888.25万元，主要用于以下方面：节能环保支出本年支出888.25万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为912.20万元，支出决算为888.25万元，完成年初预算的97.37%。其中：
基本支出：人员经费5,04.86万元，公用经费32.67万元、项目支出：3,50.72万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出537.53万元，其中：
人员经费504.86万元，占基本支出的93.92%，主要包括工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助
公用经费32.67万元，占基本支出的6.08%。主要包括行政运行 其他交通费用 其他商品和服务支出
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为8.93万元，完成预算的89.30%，决算数小于预算数的主要原因是：无公务接待支出、公务用车运行维护费用减少，与上年相比减少0.20万元,减少2.19 %,主要原因是基本持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：无公务接待支出；与上年相比减少0.13万元,减少100.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：无公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为8.93万元，完成预算的99.22%，支出决算数小于预算数的主要原因是：运行维护费用减少；与上年相比减少0.07万元,减少0.78 %，决算数较上年减少的主要原因是：运行维护费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.93万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无因公出国。
2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无公务用车购置（单位本级或某二级机构）更新公务用车无更新。公务用车运行维护费8.93万元，主要是维修（护）费、油费、洗车年检费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
2023年度和记AG性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无和记AG性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出32.67万元，比上年决算数减少5.04万元,减少13.37 %。主要原因是：紧跟“过近日子”政策。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于和记AG采购支出说明
本部门2023年度和记AG采购支出总额147.65万元。其中：和记AG采购货物支出8.86万元、和记AG采购工程支出0.00万元、和记AG采购服务支出138.79万元。授予中小企业合同金额147.65万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
保障环保各项工作正常开展，确保各项任务按计划有效实施，生态环境得到有效保护，切实提高民众对辖区生态环境的满意度
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、优化营商环境，确保完成蓝天保卫战非道路移动机械编码登记及挂牌率绩效考核 2、完成雨花区环境监察日常办公等前期项目工作保障、完成雨花区环境执法监测等相关资料监测工作 3切实改善环境质量，杜绝环境安全隐患，提升人民幸福感 4、大力宣传倡导生态文明建设及科学发展观，提升全民环保意识，增强全民践行绿色低碳生活氛围 5、切实提高民众对辖区环境的满意度
（三）存在的问题及原因分析
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和和记AG性基金预算财政拨款收入。 二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出
第五部分
附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
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