和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责对全区经济、社会发展进行跟踪研究，分析全区经济和社会发展的新动态，为区委、区人民和记AG科学决策提供建议和意见；负责对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议；负责《和记AG工作报告》等综合性材料起草工作；负责搜集整理、上报送政务信息，推介全区经济社会发展中的经验做法、特色亮点工作；负责区和记AG常务会议、区长办公会议记录和会议纪要起草工作；负责区人民和记AG区长讲话、理论文章起草工作；承办区委、区和记AG交办的其他事项。

2、负责督促检查区和记AG重大决策部署的贯彻落实情况；负责做好区和记AG领导交办事项的督促落实；负责做好和记AG承办的各级人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、指导和督办工作；负责做好与省、市和记AG督查部门的工作衔接。

3、负责区和记AG和办公室的接待工作；负责组织区和记AG和办公室各种例会和大型综合性会议的会务工作；负责办公室办公采购、资产管理、内部控制等相关工作；负责办公室财务管理、报表、账簿、清查、档案、绩效评价等相关工作；负责办公室人事编制、计划生育、档案、老干部、公务用车管理及其它后勤工作。

4、负责制订每周区和记AG领导重要工作活动安排表；负责区和记AG全体会议、区和记AG常务会议、区长办公会议的资料收集、会议通知发放和会场组织；参与组织区和记AG的大型综合性会议、活动和和记AG办各种例会；负责全区和记AG系统的会务工作指导。

5、负责按程序办理区和记AG、区和记AG办发布的文件；负责承办往来文电的收发、登记、送阅、清退、立卷、归档、销毁等工作；按相关规定做好秘密文件、电报、电传的保密工作；负责管理区和记AG和区和记AG办的印章、介绍信；负责区和记AG和区和记AG办文件、资料的印制和分发等；负责全区和记AG系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实。

6、协调配合做好区和记AG相关法律事务工作；负责区和记AG办公室文件、合同等合法性审查；承担区和记AG办公室普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责区和记AG办公室法律事务的沟通协调；负责区和记AG办公室行政审批和政务服务工作。

7、负责区和记AG及区和记AG办公室值班工作，负责区和记AG重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助区和记AG领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈区和记AG领导指示批示；指导全区和记AG系统值班工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区人民和记AG办公室内设机构包括：内设科室 6个，分别为研究室、督查室、行政科、文电科、秘书科、值班室。二级机构2个，为区会展业发展服务中心、区优化营商环境协调事务中心。本部门共有编制人数59人，实有人数59人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区人民和记AG办公室。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,114.91万元，其中，一般公共预算拨款3,114.91万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少557.89万元，主要原因是减少部分项目内容.。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3,114.91万元，其中，一般公共服务支出1,812.20万元；公共安全支出511.73万元；社会保障和就业支出385.48万元；住房保障支出152.07万元；卫生健康支出135.44万元；农林水支出118.00万元。支出较去年减少557.89万元，主要原因是减少部分项目内容.。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,114.91万元，其中，一般公共服务支出1,812.20万元，占58.18%；社会保障和就业支出385.48万元，占12.38%；卫生健康支出135.44万元，占4.35%；住房保障支出152.07万元，占4.88%；农林水支出118.00万元，占3.79%；公共安全支出511.73万元，占16.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2,061.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1,053.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般行政管理事务423.92万元,主要用于和记AG专项、营商环境专项、区委经济工作大会、负责道路交通安全管理的统筹、协调、推进、督导等方面；其他农业农村支出118.00万元,主要用于中国中部(湖南)农业博览会等方面；特别业务511.73万元,主要用于社戒社康服务、病残收治、污水监测、禁毒协会、禁毒宣传、毛发检测等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费221.96万元。

机关运行经费预算较去年减少0.73万元，下降0.33%。主要是公用经费人均标准减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费11.00万元。“三公”经费预算与去年持平，主要是“三公”经费预算与去年持平。。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2.00万元，拟召开政务督查有关工作培训等会议，人数60人，内容为业务工作；培训费预算0.50万元，拟开展区人大政协建议提案办理工作业务培训，人数70人，内容为业务培训；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额564.17万元，其中：货物类采购预算21.04万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算543.13万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,114.91万元，其中，基本支出2,061.26万元，项目支出1,053.65万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区人民和记AG办公室部门预算公开表