和记AG

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6218.34万元。与上年相比，减少868.31万元，减少12.25%，主要是因为2023年底部分项目正在走审批流程。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6218.34万元，其中：财政拨款收入6218.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6218.34万元，其中：基本支出437.12万元，占7.03%；项目支出5781.21万元，占92.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6218.34万元，与上年相比，减少868.31万元，减少12.25%，主要是因为2023年底部分项目正在走审批流程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6218.34万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少868.31万元，减少12.25%，主要是因为2023年底部分项目正在走审批流程。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6218.34万元，主要用于以下方面：科学技术支出6181.44万元，占99.41%；社会保障和就业支出36.9万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为446.54万元，支出决算数为6218.34万元，完成年初预算的1392.56%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算388.03万元，支出决算为400.22万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档以及人员异动，新增退休1人、调出1人相应增加机关事业单位职业年金缴费支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算23.45万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的249.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增长财教指〔2022〕0059号下达2021年湖南省真抓实干成效明显地区表扬激励兑现财政奖补专项资金40万元，新增助力长沙全球研发中心城市建设政策解读培训宣传工作6.61万元，科技计划项目验收、技术合同交易、科技成果转化工作、科技活动周及系列活动8.85万元、法律服务工作3万元等。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算11.6万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，严格落实过紧日子要求。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算0万元，支出决算为55万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财教指〔2023〕0033号下达2023年第二批创新型省份建设专项资金55万元。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财教指〔2023〕0020号下达2023年度第十六批农业科技特派员补助资金30万元。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算0万元，支出决算为230万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财教指〔2022〕14号、68号2022年度第一、七批创新型省份建设专项资金80万元、70万元，长财教指〔2023〕32号、90号2023年第一、十二批创新型省份建设专项资金70万元、10万元。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为430万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财教指〔2022〕53、58号下达2022年度第四、六批创新型省份建设专项资金（湘财教指〔2022〕061号）50万元、100万元，长财教指〔2022〕0008号下达长沙市2020年第二批认定高新技术企业补贴资金280万元。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算0万元，支出决算为15.42万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财教指〔2022〕0014号下达2022年度第一批创新型省份建设专项资金（湘财教指〔2022〕009号）15.42万元。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为311万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财预〔2023〕0033号下达2023年中央引导地方科技发展资金50万元，2021年雨花区科技专家服务团工作经费10万元，长财教指〔2022〕68、69号下达2022年度第七、八批创新型省份建设专项资金10万元、41万元，长财教指〔2022〕0099号下达2022年第三批长沙市事前立项事后补助科技计划项目后补助资金200万元。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财预长财教指〔2022〕089号文件下达2022年长沙市专业科普场馆（基地）建设补贴和运营补贴20万元。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为136.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财教指〔2022〕0068号下达2022年度第七批创新型省份建设专项资金20万元。区科技创新公共服务中心建设工作59.60万元、2023年世界计算机大赛工作9.96，科创路演（长沙）工程设计创新智谷专场、中部（长沙）工程技术创新智谷片区和工程设计产业链工作专班工作等37.64万元、湖南省创新型县（市、区）培育建设项目9.4万元。

12、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算0万元，支出决算为450万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财教指〔2023〕0064号2023年度第八批创新型省份建设专项资金100万元，长财教指〔2022〕58号下达2022年度第六批创新型省份建设专项资金（湘财教指〔2022〕61号）125万元，长财教指〔2022〕99号2022年第三批长沙市事前立项事后补助科技计划项目后补助资金225万元。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4033.24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年区级科技项目600万元，长财教指〔2023〕0002号下达2021年度企业研发财政奖补资金（第二批）225.17万元，长财教指〔2023〕0002号下达2021年度企业研发财政奖补资金（第二批）3208.07万元。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算26.86万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的78.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及2023年7月份新增退休1人致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算8.21万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的191.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调出及2023年7月份新增退休1人致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出437.12万元，其中：

人员经费391.27万元，占基本支出的89.51% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.85万元，占基本支出的10.49% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费列支，与上年相比增加0万元，主要是因为本单位无“三公”经费列支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费列支，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位无公务接待费列支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区科学技术局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出45.85万元，比上年决算数增加8.18万元，增长21.7%,主要原因是：交残疾人就业保障金、联点社区困难群众慰问、慈善捐款等。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.1万元，用于召开中部（长沙）工程技术创新智谷工作推进会、市对区考核、真抓实干科技指标冲刺调度会；中部（长沙）工程设计创新智谷片区和工程设计产业链中心工作会议，人数82人，内容为汇报创新智谷片区工作当前进展情况、存在问题及下步打算，目前下一步工作的主要目标和任务。市对区科技指标绩效考核、真抓实干、技术合同认定登记工作，科技指标冲刺调度；第二批高新技术企业申报、科技型中小企业评价入库专题培训、中部（长沙）工程技术创新智谷工作；开支培训费0.32万元，用于开展2023年湖南日报“传媒大脑”新闻实训营培训，人数1人，内容为着力提升宣传舆论干部队伍宣传意识，增强业务能力。省内外融媒体资深大咖授课，采取“课堂+现场”模式培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额135.45万元，其中：和记AG采购货物支出3.67万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出131.78万元。授予中小企业合同金额135.45万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额135.45万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额3.67万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额131.78万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2023年，区科技局在区委、区和记AG正确领导下及省市科技部门的精心指导下，坚持以创新驱动发展为引领，深入贯彻落实“三高四新”战略，加快推进具有核心竞争力的科技创新高地建设，紧盯“抢先机、拼经济、保稳定、促发展”工作主题，科技对全区经济社会高质量发展支撑能力进一步提升。现将有关情况汇报如下：

1.加强领导，完善政策，科技创新工作保障有力

一是领导高度重视。区委、区和记AG始终坚定不移把科技创新摆在全区发展核心位置，区主要领导每年召开区专题会议研究科技创新工作，定期听取全区科技创新工作情况汇报，凸显了区委、区和记AG抓实科技工作的决心。二是组织机构逐步完善。2023年成立了雨花区助力全球研发中心城市建设工作专班和驻深圳招商引资专班，全力助力长沙市全球研发中心城市建设和科技招商引资工作。三是政策体系不断健全。修订完善了《长沙市雨花区促进经济高质量发展扶植奖励办法（修订稿）》《雨花区科技计划项目及科技专项资金管理办法》等政策，加大企业扶植力度，对辖区内符合条件的企事业单位分档次予以奖励，不断提高企业核心竞争力。目前根据《长沙市全球研发中心申报认定工作指引》，正加紧制定《长沙市雨花区企业研发中心认定管理办法》。

2.强化措施，激励引导，科技创新活力有效激发

一是“升高”步伐不断加快。加强与上级科技部门、绩效考核办的协调对接，组织了街道分管领导、科技专干召开绩效考核工作调度会，同时加强了对街道及企业业务指导。2023年新认定高新技术企业235家，有效高企数达683家，科技型中小企业达624家，湖南省研发财政奖补备案151家。第三季度高新技术产业增加值增速12.3%。二是全社会研发经费投入稳步增长。开展了重点企业走访调研，组织街镇科技专干、统计专干和企业统计人员开展全社会研发经费投入工作和企业研发经费归集填报统计人员业务培训，每年培训人次达500人以上。2022年全区规上企业研发经费达129.97亿元，同比增长34.44%。三是科技计划项目有效推进。认真做好区级科技计划项目评审立项工作，企业申报项目在雨花经开区、街（镇）推荐的基础上，区科技局会同区财政局、纪检部门实地走访企业，严把初审关；委托第三方专业机构进行专家会议评审，提高了评审工作的科学性、准确性、权威性；组织相关区直部门进行综合评审，对申报企业安全、环保、诚信等各方面进行评估，不断提高区科技计划项目准确度、公认度。2023年申报区级项目70个，成功立项34个，扶植资金达300万元。

3.搭建平台，促进转化，科技支撑引领作用明显

一是平台搭建成效显。围绕重点产业和领域聚集创新要素，夯实各类科技创新载体，建设了一批重点实验室、工程技术研究中心等创新平台。目前全区共有重点实验室、工程技术研究中心、企业技术创新中心、科技企业孵化器、众创空间等科技创新平台106个，其中国家级1个，省级74个，市级31个。二是科技成果转化效果佳。开展了以“热爱科学·崇尚科学”为主题的雨花区科技活动周主题宣传活动，启动仪式联合科协系统开展了“全国科技工作者日”以及省科技厅在我区组织的“湖南科技金融服务中心长沙分中心”授牌活动。加大对重点技术合同登记单位走访调研力度，加强对企业合同登记的业务指导，及时掌握登记进度。2023年全区完成技术合同登记4921份，成交额369亿元，位居全省第一。三是全球研发中心城市建设推进快。通过招商引资、集中走访调研、举办六强学堂专题培训、邀请专家授课等方式，全力以赴推动全球研发中心城市建设。前期通过发动雨花经开区、各街镇已申报了30余家企业申报研发中心，15家纳入了长沙市全球研发中心城市建设任务清单。根据《长沙市全球研发中心申报认定工作指引》，发布了《关于开展雨花区2023年度企业研发中心申报工作的通知》，发动域内符合条件的企业积极申报企业研发中心。目前正加紧制定《长沙市雨花区企业研发中心认定管理办法》。同时，还获评全省第二批创新型县（市、区）建设区。

4.强化服务，营造氛围，创新创业环境不断优化

一是加大企业走访力度。加大对中国电建集团、湖南勘测设计研究总院、长沙有色冶金设计研究院、中建五局、长沙比亚迪汽车有限公司等重点企业的走访调研，帮助企业解难纾困。一年来共走访企业达百余家。二是加强业务指导。组织开展高新技术企业申报、企业研发经费年报统计、技术合同登记、研发经费财政奖补申报等业务培训，加强“一对一”业务指导。三是加大科技惠民力度。为充分发挥科技资源优势，深化农村科技知识普及，提高农业科技水平，进一步促进农业增产、农民增收，组织农业专家服务团送农业“科技下乡”活动，今年指导农业企业、个体户10余家，在省、市、区三级科技计划项目中，重点支持农业类和民生类科技项目申报。

5.突出党建引领，廉政建设展现新形象

一是意识形态不断强化。牢牢掌握意识形态工作领导权，切实履行意识形态工作主体责任，坚守“主阵地”、种好“责任田”。定期召开党风廉政建设研讨会，分析研判科技工作存在的问题和廉政风险点，做到“有规可守、有矩可循”，加强党员干部的先进性和纯洁性建设。今年以来，我局未发生网络舆情案件，12345工单满意率100%。二是党建活力有效激发。持续深化党支部标准化规范化建设，严肃党内政治生活，严格按要求开展“三会一课”、主题党日、民主评议党员等，高质量召开民主生活会、组织生活会、主题教育专题组织生活会。积极开展“一月一课一片一实践”活动，通过微党课、观红色电影、赴长沙市禁毒基地开展警示教育等方式丰富党建活动。三是作风建设走深走实。认真贯彻落实中央八项规定精神和中央省市区关于加强作风建设的各项规定，把推进作风建设与其他工作紧密结合，严肃工作纪律。定期开展谈心谈话，了解党员干部工作状态、思想状况、生活情况，在春节、端午、中秋等重要时间节点，通过向党员干部发送廉政短信息，打好廉政“预防针”，坚持警钟长鸣。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、和记AG采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因：

1.助力打造科技创新高地担当作为不够。联动区内科研院所协同创新、赋能支撑不够，成果转化不多，推动科技创新平台不力，引进高校资源，壮大科技创新平台创建的力量不够，建设质量不高，在内五区排名靠后

2.项目立项评审不规范。分值只划分到板块，没有细化到指标条款；专家评审不规范，一般项目只有财务专家的总分值，但无具体评审意见

3.采购合同签订不严谨。和记AG采购验收程序不规范，存在无合同签订日期、验收附件不全的情况。

下一步改进措施

1.强化资源整合，加大企业服务力度。支持辖区企业、科研院所、高校联合创建科技创新平台，推动科创平台创新升级；提升中机国际技术合同认定登记点的服务质量和效益，培育科技成果转化基地，搭载省级技术合同交易集聚区。

2.强化项目管理，加大监督力度。完善《雨花区科技计划项目评审标准》，将分值细化到每项指标条款；完善《区科技计划项目专家评审一般项目评分标准》，增加具体评审意见事项，同步对区科技计划项目管理系统做出相应的修改调整。

3.强化资产管理，夯实财务管理基础。多途径加强业务知识的学习与更新，及时了解、掌握国家和财务部门出台的新政策、新标准、新规定，不断提高业务水平，全面推动各项财务制度的落实，培养严谨细致的工作作风，做好合同签订、验收工作，强化内部控制管理，有效防范风险隐患。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区科学技术局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区科学技术局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区科学技术局

2024年10月29日