和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市雨花区行政审批服务局部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规；负责拟定相关行政审批规范性文件和相关政策并组织实施；

2、负责全区行政审批服务工作的综合研究，制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制；

3、负责行政审批服务工作的规范和管理，负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设，负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作；

4、负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作，负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办，负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作；

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作，会同区数据资源相关部门单位推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设；

6、负责推进、指导、协调、监督全区政务服务（和记AG信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，承办区本级人民和记AG信息依申请公开工作；

7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理和考核工作；

8、根据上级和记AG授权，依法相对集中行使区和记AG相关部门的行政许可权；

9、承担区人民和记AG行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作；

10、承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作；

11、完成区委、区和记AG交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区行政审批服务局内设机构包括：长沙市雨花区行政审批服务局雨花区和记AG工作部门，为正科级单位。内设办公室、政策法规科、审批服务管理科、效能监督科四个职能科室和政务服务中心一个二级机。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区行政审批服务局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区行政审批服务局（本级）

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1187.04万元。与上年相比，增加200.37万元，增长20.31%，主要是因为搬入新的政务大厅，政务服务及政务大厅项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1187.04万元，其中：财政拨款收入1187.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1187.04万元，其中：基本支出734.64万元，占61.89%；项目支出452.41万元，占38.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1187.04万元，与上年相比，增加200.37万元，增长20.31%，主要是因为搬入新的政务大厅，政务服务及政务大厅项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1187.04万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加200.37万元，增长20.31%，主要是因为搬入新的政务大厅，政务服务及政务大厅项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1187.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1122.46万元，占94.56%；社会保障和就业支出64.58万元，占5.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1270.86万元，支出决算数为1187.04万元，完成年初预算的93.40%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算667.73万元，支出决算为670.06万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年下半年新招考录入一名在职在编人员。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算548.61万元，支出决算为452.41万元，完成年初预算的82.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为财政原因项目经费有近90.35万元未能支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算41.54万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精细化,精确保障。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算12.98万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的177.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调动及退休补交了往年的单位职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出734.64万元，其中：

人员经费655.44万元，占基本支出的89.22% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费79.2万元，占基本支出的10.78% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵照公务接待要求，2023年只接待了一批次山东菏泽12名考察人员，与上年相比增加0.17万元，由于上年支出决算为0，无法计算无法计算百分比，增长主要是因为严格遵照公务接待要求，2023年接待了一批次山东菏泽12名考察人员，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵照公务接待要求，2023年只接待了一批次山东菏泽12名考察人员，与上年相比增加0.17万元，增长的主要原因是严格遵照公务接待要求，2023年接待了一批次山东菏泽12名考察人员。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是接待了一批次山东菏泽12名考察人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区行政审批服务局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出79.2万元，比上年决算数增加13.5万元，增长20.55%,主要原因是：22名雇员的伙食补助费计入到了其他商品和服务支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额172.18万元，其中：和记AG采购货物支出69.62万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出102.56万元。授予中小企业合同金额120.74万元，占和记AG采购支出总额的70.12%，其中：授予小微企业合同金额120.74万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额18.18万元，占货物支出金额的26.11%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额102.56万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，雨花区行政审批服务局紧紧围绕省委省和记AG、市委市和记AG各项工作部署，以服务高质量发展为己任，为湖南打造“三化”一流营商环境、长沙争创国家营商环境创新试点城市贡献雨花力量。

1、雨花揭榜竞优政务公开工作经验获全省推介。推进“基层政务公开”揭榜竞优改革内容，探索建设统一的9＋1文件，基层政务公开标准体系，着力提升政务公开标准化、规范化水平，省政务管理服务局专刊第6期以《提升政务公开软实力筑牢营商环境硬支撑》对我区政务公开工作经验在全省推介；

2、“一件事一次办”工作在完成23项主题套餐外再创新6项。全面完成一件事一次办23个主题应用场景外，新增创新打造自贸区雨花区块“我要进口食品”、“我要开办律师事务所（分所）”等6项“一件事一次办”套餐升级版，开展“一件事套餐”+“一站式全程代办”服务模式；

3、“雨花清廉政务大厅”品牌享誉全国。巩固雨花清廉大厅作为全省典型案例品牌的经验。今年在“一影一角一展一评一区一条例”等方面又有了新的创新和提升，全省“放管服”改革“揭榜竞优”经验交流现场观摩第一站选址雨花市民之家，承办全省纪检监察系统信访举报活动启动仪式、全省“超英杯”清廉书画作品展，借机与全区30多个部门开展党建联盟活动，今年区纪委推荐下，成功入选“市级清廉单元建设”品牌。清廉政务经验在《人民日报》《经济日报》《清廉长沙》等刊载推介。全国新疆、山东省、河南省、江西省、长株潭等同行纷至沓来，全年接待参观人数15批、500余人次；

4、雨花市民之家7＋1文件推动“四精管理”成效显著。落实“四精管理”要求，在硬件率先领先之下，积极出台《政务服务大厅服务现场行为规范》《“好差评”管理办法》等7＋1文件精神，全面开展“四比四更”窗口业务竞赛活动，首推政务大厅“一呼即应”和“接诉即办”机制，率先全市内城区推行窗口人员“行政能力职业资格”考试和持政上岗，政务服务水平全面提升。开展早到服务、延时服务，局党政领导周巡厅，区和记AG副区长月下厅接访。引导市民之家入驻窗口全面创先争优，公安窗口获评“长沙市青年文明号”。截至目前，收获锦旗、表扬信、12345政务热线工单表扬工单近1000面（封）；

5、新增12345热线9大创新举措促解决率全面提升。根据实际情况，创新推出“内部全新KPI管理机制”“热线开放日”“红黄牌工单预警”“街道社区职能理顺机制”“工单三级预警机制”“每月一题”“热线＋网格”融合，“热线工单办理百日竞赛活动”以及为期半年的人大评议热线活动，形成了一整套科学完备的工作体系，促进雨花热线在全市工单总量最多的情况下，解决率大幅提升。《雨花区12345政务热线非警务类民生问题的调研与思考》分别获市委副书记谭勇同志，市委常委、政法委书记张敏同志的肯定性批示；

6、雨花湘易办推广荣登“全球智慧城市展”、率先打造了全市首家楼宇推广中心。全面建设和推广“湘易办”建设工作，雨花湘易办推广登上全球智慧城市展国际舞台，我局接机向西班牙等10多个国家专家及友人进行了宣讲展示。在雨花区东塘街道英维创新大厦斥资打造了全市首个湘易办楼宇推广中心，推进党员带头宣传，并安排辖区中国好人、中国平安之星、湖南好人等为推广代言宣传；

7、雨花区行政审批服务局班子获评“勇担当 善作为”雨花好班子。坚持党建引领，突出抓好班子队伍建设，在全局开展“转作风、树形象、做表率、争一流”基础上，进一步开展建设学习型、创新新、担当型、实干型、廉洁型“全局五好班子创建”和以“比一比谁更作风过硬，比一比谁更具奉献精神，比一比谁更能创新实干，比一比谁更能成长进步的“四比四更”科室竞赛活动，提升了全局上下凝聚力、战斗力和干事创业氛围的更加浓厚

8、优化营商政务环境助力雨花成功挺进“全国投资潜力百强区—全国四强”。深化“放管服”改革，政务服务“网上可办、就近好办、跨域通办、免证能办、一件事一次办”再优化，营造支持经济的政策环境和舆论氛围。主动靠前为企服务，加大惠企政策宣传和兑现力度，依托12345政务服务便民热线、政务公开平台和“湘易办”形成优化营商环境便企利企环境，长效常态为企纾困解难。加大“互联网+监督”的运用和推广，通过“好差评”“红黄牌”和办不成事窗口等，强化政务服务提质增效。

（二）存在的问题及原因分析

回顾一年来的工作，我们取得了一些成绩，在2022年存在的一些问题得到了一定的解决，如支付进度进一步提高，预算编制过大执行率偏低的问题也都得到了解决。但也还存在着需改进的问题。如编制年初预算时还存在考虑不周全、编制不精细的情况，对年度内预算金额或实施内容变化情况没有严格履行预算调整手续，项目全过程绩效管理意识还需进一步提升。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2023年度长沙市雨花区行政审批服务局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区行政审批服务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区行政审批服务局

2024年10月21日