和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区公共工程建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区公共工程建设中心部门（单位）概况

一、部门职责

（1）负责联系省、市重点工程管理工作；负责编制全区重点工程建设项目年度计划，组织实施并确保工程进度，完成重点工程市对区的绩效考核目标。

（2）负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作。

（3）负责区和记AG部分投融资项目的建设（或代建）实施和监督管理工作。

（4）负责区本级党政群团、科教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作。

（5）负责已建设项目的后期改造工作。

（6）负责中心实施范围内项目的节能和推进绿色建筑实施工作。

（7）负责区和记AG委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

（8）承办区委、区人民和记AG和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区公共工程建设中心内设机构包括：中心内设机构包括：办公室、工程技术科、前期工作科、招标管理科、造价管理科、市政工程管理科、房建工程管理科、财务管理科8个科室。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区公共工程建设中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区公共工程建设中心

第二部分

部门决算表

    见附件。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10507.46万元。与上年相比，减少3386.70万元，减少24.37%，主要是因为雨花区圭塘河井塘段PPP项目付款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10507.46万元，其中：财政拨款收入10507.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10507.46万元，其中：基本支出1129.26万元，占10.75%；项目支出9378.2万元，占89.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10507.46万元，与上年相比，减少3386.70万元，减少24.37%，主要是因为雨花区圭塘河井塘段PPP项目付款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10507.46万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少3386.70万元，减少24.37%，主要是因为雨花区圭塘河井塘段PPP项目付款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10507.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6万元，占0.06%；教育支出94.32万元，占0.9%；社会保障和就业支出48.98万元，占0.47%；城乡社区支出10358.16万元，占98.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1147.93万元，支出决算数为10507.46万元，完成年初预算的915.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区委经济工作会议“百日竞赛”重点工程费用。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为94.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙市雨花区公共工程建设中心新建项目，年初预算在大专项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算55.74万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的58.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算16.45万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：基数没变。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算1051.76万元，支出决算为1080.28万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招考新进两名事业编制人员。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算23.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：留1万元质保金，第二年支付。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为9254.9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程建设支出在城建大专项申报，没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1129.26万元，其中：

人员经费1013.16万元，占基本支出的89.72% ，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费116.1万元，占基本支出的10.28% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，没有“三公”经费产生，与上年相比增加0万元，主要是因为贯彻中央政策，坚持厉行节约，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，没有接到公务接待函，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区公共工程建设中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：我单位为事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0.44万元，用于开展学习贯彻党的二十大精神集中培训，人数56人，内容为学习贯彻党的二十大精神和事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额7.52万元，其中：和记AG采购货物支出3.49万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出4.03万元。授予中小企业合同金额7.52万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.52万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额3.49万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额4.03万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

长沙市雨花区公共工程建设中心围绕“抢先机、拼经济、保稳定、促发展”十二字方针，认真履行“保安全、促进度、提质效、建精品”的职能，一切围绕项目转，一切聚焦项目干，圆满完成了各项工作任务。

2023年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，整体绩效目标10507.46万元，完成绩效目标支出10507.46万元，基本支出绩效目标1129.26万元，完成绩效目标支出1129.26万元，项目绩效目标9378.2万元，完成绩效目标9378.2万元 。重点工程建设管理专项经费22.98万元，完成绩效目标支出22.98万元；雨花区圭塘河井塘段PPP项目经费8205.6万元，完成绩效目标支出8205.6万元。项目工程款经费1143.62万元，完成绩效目标支出1143.62万元。项目建设专项经费6万元，完成绩效目标支出6万元。

2023年年末固定资产原值84.99万元，固定资产累计折旧62.55万元。

全年共计取得立项批复11个、工程规划许可证3个、可研批复5个、初步设计批复2个，完成10个项目施工图审查，3个项目施工许可证，进行61个各类项目的发包，报送各类预算项目45个，签订各类合同105份，为项目早开工早建设提供有力保障。完成泰禹小学扩建、白沙中学扫尾等7个房建项目建设，完成荷叶冲路、林科北路等5条道路建设，完成金海路、高升路2个雨水箱涵建设，完成朝晖路、永济院北下穿万家丽路工程2个电力埋管项目建设。其中，莲湖小学扩建项目仅用时9个月完成建设和交付，创造了“公建速度”。制定安全生产责任清单及相关工作制度，形成了安全生产管理日志、周会、月报、年总结的管理机制。全年开展安全生产检查156次，登记排查隐患80项次，下发整改通知单80个，检查发现重大安全隐患0个，为重点工程项目安全施工保驾护航。以建为任、以品为本，大胆采用盾构等新技术，创新政企合作、人防异地建设，实现节约区和记AG项目投资额1.41亿元。通过优化工程设计方案，完善设计内审制度，规范施工组织流程，2023年洽商变更金额平均控制在合同总价的2.1%左右，同比去年下降9.4%，把项目建成质量过硬、阳光廉洁、群众满意的精品工程。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件：

1、2023年度长沙市雨花区公共工程建设中心部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区公共工程建设中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区公共工程建设中心

2024年10月29日