和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区工业和信息化局部门（单位）概况

一、部门职责

（一）拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题;承担综合管理全区工业经济责任;推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

（二）负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作;拟订并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

（三）拟订工业和信息化领域的规范性文件，并对执行情况进行监督检查;组织协调减轻企业负担工作;配合做好维护企业稳定的相关工作。

（四）研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，对国家、省、市对口部门和本区工业和信息化领域的财政性建设资金安排提出建议;负责权限内和记AG投资资金的申报、监管和项目审核工作，协调推进项目建设。

（五）负责全区工业和信息化领域招商引资工作;指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

（六）负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步企业创新体系建设和品牌建设工作;负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展;指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新负责推进产学研结合，指导科研成果产业化;负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作;指导和协调推进工业创意产业发展。

（七）配合全区工业园区的统一协调管理;配合做好工业园区的规划、指导和协调服务工作;研究提出促进工业园区发展的政策建议;参与审查确定工业园区用地计划;参与研究工业园区产业定位工作;参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

（八）研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题;推进中小企业服务体系建设做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;负责小微企业创业相关服务工作。

（九）负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护;负责节能环保产业发展的综合协调工作。

（十）承担工业和信息化领域行业管理相关工作(含稀土黄金行业);拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业发展相关政策，研究和规划全区工业产业投资布局负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汏落后产能工作;协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

（十一）负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设;负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

（十二）负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作;负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

（十三）负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作;组织推进信息产业发展;承担通信安全和应急通信协调工作;协调推进网络基础设施建设。

（十四）配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台(站)监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜配合做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作，配合处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序;配合实施无线电管制。

（十五）指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

（十六）负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。

（十七）完成区委、区和记AG交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区工业和信息化局内设机构包括：长沙市雨花区工业和信息化局为和记AG组成部门，内设办公室（公共事务科）、工业运行科、信息产业科、3个科室和长沙市雨花区工业和信息化企业服务中心1个二级机构。2023年末在编在职人员20人，雇员4人，退休干部职工70人，遗属3人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区工业和信息化局2023年部门决算汇总公开单位构成为长沙市雨花区工业和信息化局。长沙市雨花区工业和信息化企业服务中心财务非独立核算，预算在长沙市雨花区工业和信息化局一并编制，因此 2023年部门决算汇总公开单位仅为长沙市雨花区工业和信息化局。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11679.37万元。与上年相比，增加5045.67万元，增长76.06%，主要是因为各级各类对企业政策性扶持补助政策专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11679.37万元，其中：财政拨款收入11679.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11679.37万元，其中：基本支出1134.7万元，占9.72%；项目支出10544.67万元，占90.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11679.37万元，与上年相比，增加5045.67万元，增长76.06%，主要是因为各级各类对企业政策性扶持补助政策专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出11679.37万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加5045.67万元，增长76.06%，主要是因为各级各类对企业政策性扶持补助政策专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出11679.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出992.35万元，占8.5%；科学技术支出1305.73万元，占11.18%；社会保障和就业支出79.05万元，占0.68%；节能环保支出371.11万元，占3.18%；城乡社区支出26万元，占0.22%；资源勘探工业信息等支出8905.13万元，占76.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1675.8万元，支出决算数为11679.37万元，完成年初预算的696.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为992.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加本级对企业的扶持补助支出。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算0万元，支出决算为725.73万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加上级政策性扶持补助支出。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为580万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加上级政策性扶持补助支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算44.74万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有一名在职人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为22.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加上级政策性扶持补助支出。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为371.11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加上级政策性扶持补助支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为26万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加上级政策性扶持补助支出。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1597万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加上级政策性扶持补助支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算1093.19万元，支出决算为1078.35万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有一名在职人员退休。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算100万元，支出决算为176.08万元，完成年初预算的176.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加本级政策性扶持补助支出。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算424.22万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的11.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整减少本级政策性扶持补助支出。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算0万元，支出决算为317万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加上级政策性扶持补助支出。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5686.38万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加上级政策性扶持补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1134.71万元，其中：

人员经费1069.26万元，占基本支出的94.23% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费65.45万元，占基本支出的5.77% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费开支规定及标准，全年没有发生“三公”经费支出，与上年相比增加0万元，主要是因为厉行节约，严格执行“三公”经费开支规定及标准，全年没有发生“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待规定及开支标准，全年没有发生公务接待支出，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是厉行节约，严格执行公务接待规定及开支标准，全年没有发生接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区工业和信息化局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出65.45万元，比上年决算数增加9.14万元，增长16.23%,主要原因是：机构改革，人员编制调整增加，机关运行经费支出略有增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.05万元，用于召开工业和信息化工作会议场地租金，人数60人，内容为工业和信息化扶持补助政策兑现工作会议；未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额66.99万元，其中：和记AG采购货物支出4.82万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出62.17万元。授予中小企业合同金额62.17万元，占和记AG采购支出总额的92.80%，其中：授予小微企业合同金额62.17万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额62.17万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位组织对2023年度部门整体支出绩效开展了自评,涉及当年一般公共预算财政拨款支出11679.37 万元,绩效自评结果显示,2023年度部门整体支出绩效情况较为理想,均达到了设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

我单位年度工作任务中要求安排一定的经费对联点学校、社区、困难党员及群众进行帮扶和走访慰问，但在部门年度预算中无相应经费安排，只能从部门年初公用经费、专项工作经费中列支。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区工业和信息化局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区工业和信息化局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区工业和信息化局

2024年10月29日