和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区征地服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区征地服务中心

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关征地拆迁安置管理的法律、法规、方针、政策及地方法规、规章和制度。

（二）负责编制征地安置工作年度计划，按要求及时准确发布征收土地方案公告。

（三）牵头组织集体土地各项目拆迁调度会；对项目实施拆迁中的特殊情况进行研究把关；根据政策要求，牵头组织征地补偿安置争议问题的处理。

（四）及时认真做好不可预计费审批发放工作；做好各项目发放的资料收集归档工作；准确完成项目拆迁人员结算，做好不可预计费和工作经费的结算。

（五）保障住房用地及社保融资用地指标申报办理。

（六）统筹保障住房建设的规划选址定点、初步建设方案工作；牵头组织对被征地农民保障住房申购资格的审核工作。

（七）全面完成相关村级“两安”用地核算及收回工作。

（八）按照项目拆迁情况，及时下达社保纳入人员指标。

（九）负责对村级“两安”用地合作开发审查把关工作。

（十）承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区征地服务中心内设机构包括：综合科、征拆科、安置科三个科室。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区征地服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区征地服务中心（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计29152.64万元。与上年相比，增加19813.66万元，增长212.16%，主要是因为2023年度项目支出增加，其中征拆工作协调资金17811.74万元；延期过渡费专项资金920.49万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29152.64万元，其中：财政拨款收入29152.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29152.64万元，其中：基本支出420.4万元，占1.44%；项目支出28732.23万元，占98.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29152.64万元，与上年相比，增加19813.66万元，增长212.16%，主要是因为2023年度项目支出增加，其中征拆工作协调资金17811.74万元；延期过渡费专项资金920.49万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出19152.64万元，占本年支出合计的65.70%，与上年相比，财政拨款支出增加9813.66万元，增长105.08%，主要是因为征拆工作协调资金拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出19152.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.74万元，占0.21%；城乡社区支出18191.41万元，占94.98%；农林水支出920.49万元，占4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为415.57万元，支出决算数为19152.64万元，完成年初预算的4608.76%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算27.4万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动及缴纳基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算7.97万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的177.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进人员职业年金补缴和调出人员职业年金记实。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算380.21万元，支出决算为379.67万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般性支出压减。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为17811.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：征拆工作协调资金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为920.49万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：延期过渡费专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出420.4万元，其中：

人员经费370.16万元，占基本支出的88.05% ，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费50.24万元，占基本支出的11.95% ，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，主要是因为2023年无此项开支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2023年我单位无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区征地服务中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

2023年度和记AG性基金预算财政拨款收入10000万元；年初结转和结余0万元；本年支出10000万元，其中基本支出0万元，项目支出10000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他和记AG性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10000万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额0万元，其中：和记AG采购货物支出0万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的百分比无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的百分比无法计算。货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购服务支出金额为0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、抓落实、求实效，征拆工作有新进展。全年80个项目任务，涉拆面积5576.51亩，应拆合法861户，拆除合法房屋462户，完成47个项目合法建筑的拆除清零，实现20个项目共662.51亩结算交地。一是科学铺排项目，按建设需求合理设定时间节点，有序衔接推进项目拆迁。优化征拆工作流程，按新程序发布《征收土地预公告》23个，新程序公告满一年申请征收延期项目15个，《征地补偿安置方案公告》16个，《征收土地公告》13个，按老程序发布《征收土地方案公告》1个，《征地补偿安置方案实施公告》14个。二是以三大片区为主战场，全力攻坚省、市重点工程项目。高铁新城片区铺排项目22个，已完成黎托中学、片区20号地、教育配套用地（支路四）、浏阳河风光带（片区1、4号地夹缝地）、侯照两安用地等7个项目的结算交地工作。雅塘新城片区累计铺排项目6个，完成航空路小学项目、新星小学共2个项目拆除清零。红星片区完成天华综合改造项目、雨花区天华片教育地块、雨花区圭塘河流域综合治理项目的拆迁清零，完成天华路、湘华路共2个项目的结算交地工作。

2、多举措、重推进，安置保障有新成绩。坚持多措并举、多管齐下，保障住房安置、过渡安置、社会保障安置、货币回购安置多种方式相结合，充分确保被拆迁群众早日安居乐业。全年共安置1948人，其中保障住房安置1561人，纯货币（回购）安置387人，完成被征地农民社会保障对象认定审核项目30个、1353人，发放延期过渡费约1.4亿元。一是落实省、市、区主要领导批示，制定《雨花区关于加快被征地农民安置保障工作的实施方案》，动态跟进已拆待安工作落实情况，重点跟进区城投公司和雨花经开开发公司加快保障住房建设，加速分房安置。二是创新方式，积极推进纯货币化安置模式。制定《雨花区集体土地拆迁对象自愿申请处置多余保障住房（回购）及自购住房补助实施方案》，将回购标准提高到38万元/人，并对被征地农民放弃保障住房安置购买区内商品房的，给予10万元/指标奖励性补助。三是及时足额发放延期过渡费，做好过渡安置，充分运用少量剩余房源分房解决部分拆迁对象过渡问题，在月雅苑、井塘苑、石马雅苑一期等保障住房安置小区分房安置57.25人。四是全面落实被征地农民社保工作新政策，牵头制定被征地农民社保对象认定工作流程，分层次召开学习培训会、工作调度会，自2023年5月启动被征地农民社保认定审核工作以来，完成审核项目30个，1353人。五是积极对接推进3490.6725亩待落地两保用地指标落地，目前约600亩指标正在办理落地。六是参与制定天华村自建住房分房方案，为天华村分房工作顺利进行建言献策。

3、强基础、优服务，行政效能有新提升。全面落实法治和记AG建设要求，建立健全各项工作制度，围绕全区中心工作，强化日常工作管理，确保基础工作规范有序。坚持以人民为中心，进一步优化提升服务水平。一是提升依法行政水平。全面加强法治建设，全员开展法治教育，妥善应对各类行政诉讼案件，积极出庭参与应诉，全年共参与3起行政诉讼案。全面落实科学决策，贯彻落实民主集中制，重大事项按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则集体讨论决定。依法依规开展政务服务工作，及时公开公示党政动态信息，全年公开信息118条。二是狠抓中心工作落实。按时高质完成区委、区和记AG各项中心工作。有序安排、全员上阵、全力配合街道和社区做好文明创建迎检和志愿服务工作。认真落实企业服务工作要求，扎实开展项目帮扶，为片区项目落地建设做好拆迁扫尾服务。深入推进群众工作，慰问困难家庭共20户。三是促进信访矛盾化解。坚持“定期接访、及时解决”工作模式，安排业务骨干在区信访局接待来访群众，将接访关口前移，变群众上访为基层下访，配合街道和社区把信访问题解决在基层。全年共接待群众来电来访40余件，办理信访平台来信来电10件，处理和记AG信息公开10件，12345平台热线19件，回复区长信箱2件，做到了快受理、快落实、快回复。

（二）存在的问题及原因分析

回顾一年来的工作，目前存在的重难点问题，主要为已拆待安人口的延期过渡费资金压力过大。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区征地服务中心部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区征地服务中心部门整体支出绩效评价报告

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