和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．主要职能。

（1）宣传、贯彻、执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的法律、法规和政策。

（2）负责审核、呈报区属企、事业单位及个人从事道路客货运输、搬运装卸、运输服务、三类汽车维修业经营者的开业、停（歇）业申请及年度资质审验，报上级交通运输管理部门审批后，核发有关的运输经营证件。

（3）按规定建立各类基础台账，负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报，做好各项基础工作。

（4）负责做好运输市场调查研究工作，掌握和提供道路运输经济情况，为上级制定发展规划和加强宏观调控提供依据。

（5）负责维护道路运输市场秩序，加强运输市场管理，保护合法经营，依法查处运输违法行为。

（6）按照条块结合，以块为主，依靠属地，强化运输管理的原则，配合市交通局有关部门负责辖区内客运、货运站、市场的管理。

（7）按照国家标准和有关要求，做好区内公路和路政管理工作，控制公路两侧用地，并协助市公路主管部门对辖区内的公路进行规划、建设、养护和管理。

（8）根据区人民和记AG的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作。

（9）完成上级交办的其他工作任务。

2019年机构改革对雨花区交通运输局的职责进行了调整：

（一）取消、承接、调整、增加由区和记AG公布予以变动的行政审批事项。

（二）将区相关部门渔船监督管理职责划入区交通运输局。

（三）区交通运输局配合上级主管部门管理采（运）砂船舶、规划区域内集中停靠点、砂石码头及港口岸线。

（四）将“按照国家标准和有关要求，协助市公路主管部门对辖区内的县、乡、村公路进行改造和养护”的职责修改为“按照国家相关规定、标准，依据职责权限对辖区内的公路进行规划、建设、养护和管理”。

（二）机构设置

区交通运输局内设机构包括：内设机构4个，分别为办公室、公路管理科、应急管理科、运输综合科（行政审批和政务服务科）。本部门共有编制人数22人，实有人数22人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区交通运输局。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,273.31万元，其中，一般公共预算拨款1,273.31万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少40.83万元，主要原因是2024年退休1人，人员经费减少；春运公交、铁路环境整治、安全生产、长沙市交通运输综合执法局雨花执法大队等专项经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,273.31万元，其中，交通运输支出992.23万元；社会保障和就业支出176.15万元；住房保障支出53.13万元；卫生健康支出51.80万元。支出较去年减少40.83万元，主要原因是2024年退休1人，人员经费减少；春运公交、铁路环境整治、安全生产、长沙市交通运输综合执法局雨花执法大队等专项经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,273.31万元，其中，卫生健康支出51.80万元，占4.07%；住房保障支出53.13万元，占4.17%；交通运输支出992.23万元，占77.93%；社会保障和就业支出176.15万元，占13.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数896.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算376.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，公路运输管理316.73万元，主要用于长沙市交通运输综合执法局雨花执法大队专项、行政审批、许可专项、不停车非现场运维费用、物流市场整治专项等方面；公路和运输安全60.00万元，主要用于安全生产、仓储整治等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费92.28万元。

机关运行经费预算较去年减少5.74万元，下降5.86%。主要是人员减少以及人均公用经费下降。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为9.44万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费9.44万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.44万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少37.08万元，主要是公务用车运行费下降和2025年无公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.30万元，拟召开安全生产培训会议，人数80人，内容为交通安全生产会议、仓储物流安全生产会议；培训费预算0.20万元，拟开展交通安全生产培训，人数20人，内容为交通安全生产；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额298.34万元，其中：货物类采购预算91.78万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算206.56万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,273.31万元，其中，基本支出896.58万元，项目支出376.73万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区交通运输局部门预算公开表

（具体见附件）

长沙市雨花区交通运输局

2025年1月24日