和记AG

2023年度

长沙市雨花区统计局

部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区统计局

部门（单位）概况

一、部门职责

我局是区人民和记AG主管区域内国民经济与经济与社会发展统计工作、实施经济运行监测的职能部门。负责贯彻执行统计法律、法规和国家、省、市统计工作的方针、政策，完成国家、省、市、区规定的各类调查任务，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；领导和协调各街道、乡镇、各部门、各单位的统计业务工作，组织各类全区性的普查和专项调查；负责收集、整理、提供全区性的经济、社会、科技等基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况、统计公报及有关普查和专项调查公报；为区委、区和记AG制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督；提供统计信息和咨询服务；组织指导全区统计教育、统计宣传、统计专业技术资格考试和统计人员培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区统计局内设机构包括：办公室（加挂法制科）、综合科业务、统计科。下设两个二级机构：参公事业管理单位长沙市雨花区统计普查中心和事业单位长沙市雨花区统计服务中心，二级机构都没有独立财务，不单独核算。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区统计局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区统计普查中心

2、长沙市雨花区统计服务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1338.56万元。与上年相比，增加69.07万元，增长5.44%，主要是因为当年人员新增3人，普查工作开展需要。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1338.56万元，其中：财政拨款收入1338.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1338.56万元，其中：基本支出692.98万元，占51.77%；项目支出645.58万元，占48.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1338.56万元，与上年相比，增加69.07万元，增长5.44%，主要是因为当年人员新增3人，普查工作开展需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1338.56万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加69.07万元，增长5.44%，主要是因为当年人员新增3人，普查工作开展需要。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1338.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1199.98万元，占89.65%；科学技术支出85.41万元，占6.38%；社会保障和就业支出53.17万元，占3.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1184.72万元，支出决算数为1338.56万元，完成年初预算的112.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算631.31万元，支出决算为639.81万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新考录人员3名，增加了基本支出中的人员支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算85万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层统计力量增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算60万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算100万元，支出决算为181.57万元，完成年初预算的181.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济普查年初预算未给足，按项目实际开支追加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算253万元，支出决算为244.48万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为85.41万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于实用实追加的大专项，为开发雨花区经济数据智慧e平台合同的第二次支付金额。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算42.8万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按提标后预计，实际决算当年是未提标的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算12.61万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的151.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新入编人员实缴和调出人员一次性补缴职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出692.98万元，其中：

人员经费617.97万元，占基本支出的89.18% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费75.01万元，占基本支出的10.82% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，主要是因为减少接待事项，压缩开支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是非同城公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区统计局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出75.01万元，比上年决算数增加9.14万元，增长13.88%,主要原因是：新增入编人员的中餐补助、交通补助等。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费16.13万元，用于开展经济普查相关培训，人数0人，内容为经济普查指导员和调查员业务相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额44.86万元，其中：和记AG采购货物支出8.95万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出35.91万元。授予中小企业合同金额44.86万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.86万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额8.95万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额35.91万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年顺利完成普查动员、宣传、培训、清查等工作，清查前广泛进行普查登记宣传，多方发动力量，利用市监、民政、税务等部门的信息，扎实摸排 “家底”共摸排单位11.37万家，个体户16.2万家；智慧平台已将67栋商务楼宇、近1000家重点企业纳入管理，2023年完成点对点推送政策近3万条次，预警信息1436条，66家企业完成注册转化，53家企业完成税收转化、增加税收595万元，新增四上单位125家，平台建设已实现2.0版，功能更强大，为区委区和记AG的决策发挥了重要作用；按时完成了全区名录库单位的信息维护，利用各种法制宣传日分领导干部、调查对象和群众多渠道全方位进行了精准宣传；创建了4个统计星级示范站；已完成限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查工作，1%人口变动情况抽样调查工作，资源产出率、投入产出调查、各专业景气等调查任务，编撰了雨花统计期刊，进行了专题分析，充分做好了统计参谋服务工作；加强对统计人员填报工作的指导和服务，及时改进工作方法，在减负的同时提高报表质量；以“智库”为向导，不断实现数字化服务，通过信息平台实时数据监测采集转化，共形成14篇统计专报，其中6篇得到区党政主要领导批示；高质量完成组织部委托的绩效考核社会公认评估工作；每月对符合文件规定的待遇人员进行了实时统计，严格把关人员异动，实施动态管理，全年按发放标准精准到位，实现了100%发放率。

（二）存在的问题及原因分析

一是个别项目年初预算不精确，由于恰逢第五次经济普查，相关培训增多导致项目资金略超支；二是有项目的数据质量略欠缺，主要是未考虑相关季报填报的专业性和复杂性，在季报填报前没有及时进行相关培训指导，导致填报质量排名较后。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区统计局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区统计局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区统计局

2024年10月29日