和记AG

目录

第一部分 长沙火车南站地区综合管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙火车南站地区综合管理办公室

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家及地方有关法律、法规和政策。

（2）负责维护火车南站地区的社会稳定，拟定并实施火车南站地区应急预案。

（3）负责火车南站地区的交通秩序管理、市容秩序管理（不含环卫、市政、园林管理和维护作业）、治安秩序管理、经营秩序管理及其综合服务工作。

（4）负责做好火车南站等铁路部门、和记AG有关职能部门、企事业单位的综合协调工作，并对各驻站管理执法单位进行绩效考核。

（5）牵头做好火车南站地区公共配套设施管理和维护的协调工作。

（6）协调配合有关部门做好与火车南站地区综合管理有关的规划、建设等工作的审议、审查。

（7）协调配合有关部门办理涉及火车南站地区的市政、环卫、园林、道路交通等行政许可工作。

（8）协助做好长沙火车南站地区的春运、暑运及节假日高峰期的运输工作。

（9）承办市、区人民和记AG交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙火车南站地区综合管理办公室内设机构包括：（一）内设机构设置。长沙火车南站地区综合管理办公室内设机构包括：本单位系全额拨款事业单位，内设综合管理部、执法协调部、社会事务部。

（二）决算单位构成。长沙火车南站地区综合管理办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙火车南站地区综合管理办公室（本级）

（二）决算单位构成。长沙火车南站地区综合管理办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙火车南站地区综合管理办公室

2、长沙火车南站地区综合管理办公室（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3058.2万元。与上年相比，减少69.38万元，减少2.22%，主要是因为疫情防控资金（人武部民兵防疫执勤经费）减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3058.2万元，其中：财政拨款收入3058.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3058.2万元，其中：基本支出874.29万元，占28.59%；项目支出2183.91万元，占71.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3058.2万元，与上年相比，减少69.38万元，减少2.22%，主要是因为驻站区武警中队开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3058.2万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少69.38万元，减少2.22%，主要是因为驻站区武警中队开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3058.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2550.12万元，占83.39%；公共安全支出234.02万元，占7.65%；社会保障和就业支出73.66万元，占2.41%；卫生健康支出200.41万元，占6.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3046.76万元，支出决算数为3058.2万元，完成年初预算的100.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算744.61万元，支出决算为800.63万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档及人员异动。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算2223.73万元，支出决算为1749.49万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未结算款项2024年度结算支付。

3、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为234.02万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，该款项为上年度下达开警长沙支队生活设施配套建设开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算60.47万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的88.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按人社局缴费标准据实缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算17.95万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：异动人员职业年金纪实补缴。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，此项费用为上年度下达长沙火车南站疫情经费未支付完成费用。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为200.06万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，此项费用为上年度疫情防控资金（人武部民兵防疫执勤经费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出874.29万元，其中：

人员经费781.37万元，占基本支出的89.37% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费92.92万元，占基本支出的10.63% ，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.97万元，支出决算为3.27万元，完成预算的82.37%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，减少公务开支，与上年相比增加0.27万元，增长9.00%，增长主要是因为本年度来站区考察交流的单位团队增加，接待费有增加，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比增加0.50万元，增长833.33%，增长的主要原因是本年度来站区考察交流4批次，31人，接待批次高于上年度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.71万元，完成预算的91.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少0.23万元，减少7.82%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占17.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.71万元，占82.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组4个、来宾31人次，主要是深圳和宜春北站、邵阳和记AG办等单位来站区考察交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.71万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙火车南站地区综合管理办公室更新公务用车1辆；公务用车运行维护费2.71万元，主要是公务用车维修费、车辆保险及加油费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：机关运行经费填列行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位不在统计范围之内。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.04万元，用于召开关于执法协调相关会议，人数12人，内容为关于执法纠纷处理相关事宜；开支培训费0.73万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数17人，内容为湖南省事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额430.77万元，其中：和记AG采购货物支出0万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出430.77万元。授予中小企业合同金额430.77万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额430.77万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额430.77万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急停车场清扫车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

见附件

（二）存在的问题及原因分析

加强计划资金的使用，按时间节点完成经费支付。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙火车南站地区综合管理办公室部门决算公开表格

2、2023年度长沙火车南站地区综合管理办公室部门整体支出绩效评价报告

长沙火车南站地区综合管理办公室

2024年10月29日