和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理

（二）机构设置

长沙市雨花区圭塘街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室、并按规定设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，另下设所属公益一类事业单位：生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站。

机构编制共有53人，年末实有人数53人，行政人数22人，事业编制人数31人，退休人员16人，和记AG雇员34人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区圭塘街道办事处。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算4,631.11万元，其中，一般公共预算拨款4,631.11万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加135.61万元，主要原因是单位人员经费增加。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算4,631.11万元，其中，一般公共服务支出3,569.47万元；社会保障和就业支出466.77万元；城乡社区支出346.96万元；住房保障支出134.40万元；卫生健康支出113.51万元。支出较去年增加135.61万元，主要原因是单位人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算4,631.11万元，其中，卫生健康支出113.51万元，占2.45%；城乡社区支出346.96万元，占7.49%；住房保障支出134.40万元，占2.90%；社会保障和就业支出466.77万元，占10.08%；一般公共服务支出3,569.47万元，占77.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2,200.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算2,430.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，专项业务1,771.52万元,主要用于社区运行经费、社区惠民资金、两保人员等方面；其他群众团体事务支出9.00万元,主要用于工会等方面；城乡社区环境卫生236.36万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面；城管执法110.60万元,主要用于城管协管员、城管特勤人员等方面；其他组织事务支出87.39万元,主要用于党建专项经费等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出208.00万元,主要用于巡防队员专项经费等方面；其他计划生育事务支出8.00万元,主要用于卫健工作协管员等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费229.28万元。

机关运行经费预算较去年减少4.32万元，下降1.85%。主要是按照上级指示减少一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为4.72万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.72万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.72万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.54万元，主要是公务用车运行费标准下降。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本单位和记AG采购预算总额101.27万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算101.27万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4,631.11万元，其中，基本支出2,200.25万元，项目支出2,430.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区圭塘街道办事处部门预算公开表