和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，负责基层干部的培养、考核、推荐工作。

3、组织领导本辖区的精神文明建设，不断提高居民的文化道德水平，丰富人民群众的生活。

4、组织制订和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，加强对企业的宏观管理，指导企业生产、经营、发展。

5、监督所属单位的财务活动。广泛培植财源，协税护税，发展区域经济，增加财政收入。

6、负责本行政区域的计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质。

7、管理本行政区域社会治安综合治理和普法宣教工作，健全司法调解网络，维护社会秩序，保证辖区社会稳定。

8、负责辖区水利建设等任务的完成。

9、负责辖区内的民政工作，积极开展拥军优抚和救灾赈灾活动，组织实施社会福利发展计划。

10、负责本行政区域教育、文化、卫生等方面的协调发展。

11、负责行政区域的国土管理工作。

12、负责全街的纪检（监察）工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作，负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

13、贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导居委会的工作，抓好基层政权建设。

14、完成区委、区和记AG交办的其它工作。

（二）机构设置

黎托街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有黎托街道办事处。内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站、财政办公室、纪检办公室。本单位共有编制人数53人，实有人数49人，其中行政编制人员16人，事业编制人员32人，青年引进人才1人；退休人员29人，和记AG雇员42人。根据公车运行的相关要求，我街道共有公务用车2辆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区黎托街道办事处。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算3,733.88万元，其中，一般公共预算拨款3,733.88万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加52.25万元，主要原因是社区专项经费增加了应急局专项经费5万元/社区。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算3,733.88万元，其中，一般公共服务支出2,670.76万元；社会保障和就业支出527.14万元；城乡社区支出261.90万元；卫生健康支出151.29万元；住房保障支出122.78万元。支出较去年增加52.25万元，主要原因是社区专项经费增加了应急局专项经费5万元/社区。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算3,733.88万元，其中，卫生健康支出151.29万元，占4.05%；城乡社区支出261.90万元，占7.01%；住房保障支出122.78万元，占3.29%；一般公共服务支出2,670.76万元，占71.53%；社会保障和就业支出527.14万元，占14.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2,123.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算1,610.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，专项业务1,007.83万元,主要用于社区专项经费、社区惠民资金、两保站人员专项经费等方面；城乡社区环境卫生163.70万元,主要用于环卫重心下移专项经费等方面；其他群众团体事务支出9.00万元,主要用于工青妇专项经费等方面；其他组织事务支出47.43万元,主要用于党建专项经费等方面；城管执法98.20万元,主要用于城管协管员专项经费、城管特勤队员专项经费等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出236.00万元,主要用于巡防队员专项经费等方面；其他计划生育事务支出48.00万元,主要用于卫健工作协管员专项经费等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费210.71万元。

机关运行经费预算较去年减少11.31万元，下降5.09%。主要是厉行节约，压缩公用经费开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为4.72万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.72万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.72万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.54万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行经费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1.00万元，拟召开农业农村办工作调度会议，公共服务工作会议，基层党建工作会议，交通物流整治办工作会议，安全工作会议，食安办工作会议，城管办工作会议，人数2850人，内容为汛期、河长制、林长制、城改、农水、防火、防雷会议；人社、民政、计生、文体旅、残联会议；基层党组织书记述职会议；食品安全、特种设备安全调度会议；垃圾分类、数字化、燃气安全、拆违控违、文明创建、环境保护、渣土管控工作调度会议等；培训费预算1.00万元，拟开展城市管理工作培训，农业农村线培训，经济发展线培训，民生事务培训，党建线培训，物流线工作培训，应急线工作培训，食安线培训，人数2670人，内容为数字化、燃气安全、垃圾分类、拆违控违、渣土管控培训；汛期、河长制、林长制、城改、农水、防火、防雷培训；2025年四上企业统计员培训；民生事务工作培训；2025年入党积极分子培训；2025年物流行业培训；企业负责人安全培训；餐饮、学校幼儿园、销售单位食品安全培训，特种设备培训等；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本单位和记AG采购预算总额175.55万元，其中：货物类采购预算118.56万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算56.99万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,733.88万元，其中，基本支出2,123.72万元，项目支出1,610.16万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区黎托街道办事处部门预算公开表