和记AG

2023年度

长沙市雨花区洞井街道办事处

部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区洞井街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市雨花区洞井街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市雨花区洞井街道是雨花区人民和记AG派出机关，受区人民和记AG领导，依据法律、法规的规定，在本辖区行使相应的和记AG管理职能。具体为：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、监督执法管理、动员社会参与、保障社区自治、完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：（一）内设机构设置。长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（优化营商办、退役军人服务站）、公共安全办公室、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）。

下属公益一类事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区洞井街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区洞井街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6537.28万元。与上年相比，增加255.50万元，增长4.07%，主要是因为新增长财社指〔2023〕0018号下达2023年市级城区社区公共项目资金（社区公共服务专项经费）及长财社指〔2023〕0018号下达2023年市级城区社区公共项目资金（社区工作经费）和新增火灾处置专项经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6537.28万元，其中：财政拨款收入6537.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6537.28万元，其中：基本支出2669.39万元，占40.83%；项目支出3867.9万元，占59.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6537.28万元，与上年相比，增加255.50万元，增长4.07%，主要是因为新增长财社指〔2023〕0018号下达2023年市级城区社区公共项目资金（社区公共服务专项经费）及长财社指〔2023〕0018号下达2023年市级城区社区公共项目资金（社区工作经费）和新增火灾处置专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6537.28万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加255.50万元，增长4.07%，主要是因为新增长财社指〔2023〕0018号下达2023年市级城区社区公共项目资金（社区公共服务专项经费）及长财社指〔2023〕0018号下达2023年市级城区社区公共项目资金（社区工作经费）和新增火灾处置专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6537.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2783.69万元，占42.58%；公共安全支出14万元，占0.21%；社会保障和就业支出2541.21万元，占38.87%；卫生健康支出108.15万元，占1.65%；城乡社区支出1006.04万元，占15.39%；农林水支出84.18万元，占1.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4941.38万元，支出决算数为6537.28万元，完成年初预算的132.30%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2043.76万元，支出决算为2378.77万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费进行调增。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算80万元，支出决算为324.76万元，完成年初预算的405.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨火灾处置专项经费、2022年非税收入补助款（2022年指标收回重新安排）。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的89.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡节约。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为18.17万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财行指〔2022〕0106号下达2022年部分单位专项经费、长财行指〔2022〕0063号下达2022年全市老年教育网络课堂站点经费（南庭社区）、长财行指〔2022〕0134号下达2022年示范离退休党支部、示范老年教育网络课堂站点运行经费。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为18万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财行指〔2022〕0098号下达村（社区）党建工作专项经费。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算83.24万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的43.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡节约。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨（交警大队）交通问题顽瘴痼疾集中整治行动领导小组办2023年两站两员经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算212万元，支出决算为212万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1880万元，支出决算为2178.93万元，完成年初预算的115.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财社指〔2023〕0018号下达2023年市级城区社区公共项目资金（社区公共服务专项经费）及长财社指〔2023〕0018号下达2023年市级城区社区公共项目资金（社区工作经费）、2022年度“居民零上访、安全零事故”社区（村）奖励工作经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算211.49万元，支出决算为116万元，完成年初预算的54.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡节约。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算34.29万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为96.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨2022年2月26日-2022年6月12日疫情防控经费（逸欣雅悦酒店隔离点）、疫情防控经费。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算375.6万元，支出决算为668.62万元，完成年初预算的178.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年1、2、4、6月一般专项体制补助经费、2023年环卫中心下移经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为59.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨城市管理工作经费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为277.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨洞井街道专项经费（长财预指[2020]0004号重新安排）、2022年街道体制结算补助。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为69.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年非税收入补助款（国有资产出租收入）。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财农指〔2022〕0156号下达2022年第二批财政农业资金（湘财农指[2022]073号）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2669.39万元，其中：

人员经费2299.1万元，占基本支出的86.13% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费370.29万元，占基本支出的13.87% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.89万元，增长94.75%，增长主要是因为支付了公务车加油燃料费及2022年公车维修费，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.89万元，增长94.75%，增长的主要原因是支付了公务车加油燃料费及2022年公车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.94万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.94万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区洞井街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费5.94万元，主要是支付了公务车加油燃料费及2022年公车维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出370.29万元，比上年决算数减少24.29万元，降低6.16%。主要原因是：提倡节约。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费1.35万元，用于开展党建、内审培训，人数3人，内容为参加笔杆子训练营、内审培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额163.85万元，其中：和记AG采购货物支出51.26万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出112.59万元。授予中小企业合同金额163.85万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.26万元，占和记AG采购支出总额的31.28%；货物采购授予中小企业合同金额51.26万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额112.59万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是2辆轿车、1辆其他专用车辆、1辆其他非机动车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

一是经济指标较好完成。坚持稳中求进工作总基调，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，全年实现固定资产投资50亿元、市考税收8.56亿元、社零总额8.2亿元、营利服务业收入14亿元，持续推动经济实现量的合理增长和质的有效提升；“四星级街道统计站”建设顺利通过省市验收；第五次全国经济普查全面启动。

二是项目建设顺利推进。在库项目19个，新增开工项目7个，稳步推进建设。抓牢绿城桂语云著、长房浅山时光等新建项目开工；抓牢长房岭秀二期、风华云邸等在建项目进度；抓牢中海珑庭、五矿万境蓝山梧桐苑等建成项目投产；抓牢桃花、板塘、长化院等存量土地开发。中扬国际、弘阳天宸府“保交楼”项目实现交房目标，金科集美天辰、恒大金融广场等项目平稳推进建设，恒大上林苑项目正在推进处遗办证。

三是营商环境持续优化。落实“三帮三促”，走访楼宇、项目、企业90次，解决重点困难问题30个；大力开展以商招商、精准招商、产业链招商，帮助美天大厦、华坤时代、华杰大厦等商务楼宇实现招商4万平米，引进中国能建集团湖南省电力设计院、北京市市政四建湖南分公司、湖南省地质集团等企业60余家。汇金天虹购物中心乘势开业，引进时尚品牌商业超100家，致力于打造长沙南城“微度假”中心。总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释  

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区洞井街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区洞井街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区洞井街道办事处

2024年10月29日