和记AG

2023年度长沙市雨花区井湾子街道办事处部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区井湾子街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区井湾子街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

贯彻执行法律、法规、政策和上级人民和记AG的决定、命令、治税，完成上级人民和记AG部署的各项任务。研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。负责制定并执行街道财政预、决算。发展街道经济，增强街道的财政收入。负责编制社会发展规划，落实辖区内民政、人力资源和社会保障工作。组织开展计划生育宣传教育工作和计术服务。负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动。负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全等安全生产监督管理工作。负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。完成上级人民和记AG交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区井湾子街道办事处内设机构包括：2023年本单位内设机构有党政综合办、退役军人服务站、街道网格化综合服务中心、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、街道政务服务中心、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区井湾子街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、井湾子街道

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9962.05万元。与上年相比，增加2926.96万元，增长41.61%，主要是因为2023年收到雨花区二十三冶棚改项目非税返还2037.1万,还有涟源百货疫情防控隔离酒店等费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9962.05万元，其中：财政拨款收入9962.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9962.05万元，其中：基本支出2173.77万元，占21.82%；项目支出7788.28万元，占78.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9962.05万元，与上年相比，增加2926.96万元，增长41.61%，主要是因为2023年收到雨花区二十三冶棚改项目非税返还2037.1万,还有涟源百货疫情防控隔离酒店等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9962.05万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加2926.96万元，增长41.61%，主要是因为2023年支出雨花区二十三冶棚改项目非税返还2037.1万,还有涟源百货疫情防控隔离酒店等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9962.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3694.91万元，占37.09%；公共安全支出20.17万元，占0.2%；教育支出232.78万元，占2.34%；社会保障和就业支出2386.85万元，占23.96%；卫生健康支出238.46万元，占2.39%；城乡社区支出3388.88万元，占34.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5295.3万元，支出决算数为9962.05万元，完成年初预算的188.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1930.71万元，支出决算为2033.72万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、变动，导致经费增加。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算283.8万元，支出决算为226.19万元，完成年初预算的79.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，减少相应的开支。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于街道信访事务专项。

4、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算210万元，支出决算为551.55万元，完成年初预算的262.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是付了二十三冶棚改（二期）征收补偿款。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为750万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城管中队食堂、城管数字化、垃圾分类等事项。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为7.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于统计工作支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于党建工作专项经费。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算98.44万元，支出决算为41.4万元，完成年初预算的42.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年直管党员经费暂未拨付。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为10.08万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文明创建费用。

11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于禁毒工作费用。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.52万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于两站两员的经费支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为232.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项用于莲湖中学项目拆迁补助支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算264万元，支出决算为263.26万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，减少相应的开支。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1783.5万元，支出决算为1975.54万元，完成年初预算的110.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于社区经费、社区惠民资金、公共服务支出等。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算107.99万元，支出决算为107.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算32.06万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社区退役军人服务项目。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为226.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费主要用于疫情防控支出。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算563.8万元，支出决算为397.42万元，完成年初预算的70.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费于2024年支付。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1130万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于红星全球农副产品采购土地出让、涟源百货城消防隐患等。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1821.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加二十三冶征收补偿款、井巷社区边坡加固等工程费用。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于红星商圈综合整治费用支出。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社区办公阵地改造费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2173.77万元，其中：

人员经费1943.99万元，占基本支出的89.43% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费229.78万元，占基本支出的10.57% ，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元，支出决算为0.69万元，完成预算的9.94%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费部分资金在2024年支付，与上年相比减少5.25万元，减少88.38%，减少主要是因为三公经费部分资金在2024年支付，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年无此项开支，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为0.69万元，完成预算的11.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分公车运行维护费在2024年支付，与上年相比减少5.25万元，减少88.38%，减少的主要原因是部分公车运行维护费在2024年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.69万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是严格按照厉行节约的原则，减少相应开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.69万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区井湾子街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.69万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止到2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出229.78万元，比上年决算数增加22.97万元，增长11.11%,主要原因是：人员增加，公用经费相应也增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额550.53万元，其中：和记AG采购货物支出34.53万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出516万元。授予中小企业合同金额34.53万元，占和记AG采购支出总额的6.27%，其中：授予小微企业合同金额34.53万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额34.53万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购服务支出金额为0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是城管清洁卫生车辆、垃圾收集车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评12个，共计2294.54万，占一般公共预算项目支出总额的71.1%。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2023年度我街各项预算绩效管理工作有序开展,但相关绩效管理制度还有待进一步完善，主要是要提高各相关部门对预算绩效管理重要性的认识，严格按照预算进行支出，做好预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区井湾子街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区井湾子街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区井湾子街道办事处

2024年10月29日