和记AG

2023年度长沙市雨花区砂子塘街道办事处部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区砂子塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区砂子塘街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

一、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

二、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规。

四、实施公共管理。负责辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

五、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

六、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

七、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为街道发展服务。

八、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

九、完成区委、区和记AG交办的其他任务。

十、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区砂子塘街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。原有机构保持不变的有财政所（“三资”监管服务中心、审计站）、纪检监察办公室。公益一类二级事业机构：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合管理中心、街道退役军人服务站。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区砂子塘街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区砂子塘街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4645.58万元。与上年相比，减少423.96万元，减少8.36%，主要是因为我街道严格落实过“紧日子”精神，加强管理，厉行节约，减少项目开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4645.58万元，其中：财政拨款收入4645.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4645.58万元，其中：基本支出2124.17万元，占45.72%；项目支出2521.4万元，占54.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4645.58万元，与上年相比，减少423.96万元，减少8.36%，主要是因为我街道严格落实过“紧日子”精神，加强管理，厉行节约，减少项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4645.58万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少403.96万元，减少8.00%，主要是因为我街道严格落实过“紧日子”精神，加强管理，厉行节约，减少项目开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4645.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2271.57万元，占48.9%；公共安全支出6.48万元，占0.14%；社会保障和就业支出1762.4万元，占37.94%；卫生健康支出21.75万元，占0.47%；城乡社区支出583.38万元，占12.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4036.74万元，支出决算数为4645.58万元，完成年初预算的115.08%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1955.57万元，支出决算为1969.77万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加过世人员丧葬费。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算90万元，支出决算为86.7万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我街道严格落实过“紧日子”精神，加强管理，厉行节约，减少项目开支。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算80万元，支出决算为167.81万元，完成年初预算的209.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度按规定使用了以前年度非税收入补助资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金，用于乡镇财政管理和监督支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为17.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金，用于雨花高质量发展暨重点楼宇招商推介活动工作经费。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的34.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我街道严格落实过“紧日子”精神，根据压减一般性支出要求，提高资金使用率。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金，用于全市最佳“五老红”志愿服务组织扶持支出。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金，用于社区党建工作专项支出。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算79.32万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的3.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我街道严格落实过“紧日子”精神，加强管理，厉行节约，根据压减一般性支出要求，提高资金使用率。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金，用于两站两员经费支出。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算160万元，支出决算为155.97万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据压减一般性支出要求，提高资金使用效率。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1170万元，支出决算为1281.89万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市区两级下拨专项配套资金，用于社区建设。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算115.6万元，支出决算为115.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算35.65万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金记实。

15、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为21.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金，用于湖南省纺织机械厂留守机构运营支出，街道不需分担。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为148.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金，用于智慧健康社区运营管理服务经费支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.33万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金，用于新冠肺炎疫情防控支出。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算24万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据压减一般性支出要求，提高资金使用效率。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算317.6万元，支出决算为431.56万元，完成年初预算的135.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨专项资金，未列入年初预算。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为151.82万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度按规定使用了上年度结算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2124.17万元，其中：

人员经费1834.1万元，占基本支出的86.34% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费290.07万元，占基本支出的13.66% ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为2.59万元，完成预算的43.60%，决算数小于预算数的主要原因是我单位坚决贯彻执行过"紧日子“精神，厉行节约，提高资金使用率，与上年相比减少3.34万元，减少56.32%，减少主要是因为我单位坚决贯彻执行过"紧日子“精神，压缩公用支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为2.59万元，完成预算的43.60%，决算数小于预算数的主要原因是我单位坚决贯彻执行过"紧日子“精神，厉行节约，提高资金使用率，与上年相比减少3.34万元，减少56.32%，减少的主要原因是我单位坚决贯彻执行过"紧日子“精神，压缩公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.59万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我街道无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.59万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区砂子塘街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.59万元，主要是公务用车保险费、车辆加油、车辆维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出290.07万元，比上年决算数增加53.24万元，增长22.48%,主要原因是：两年度基本支出与项目支出统计口径差别。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.36万元，用于召开街道各项工作会议，人数1558人，内容为党员教育、安全生产、年度测评、项目调度等；开支培训费2万元，用于开展街道各类工作和业务培训，人数36人，内容为事业单位人员培训、任职培训；举办招商推介会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支17.5万元，主要是承办“湘”约雨花高质量发展暨重点楼宇招商推介会。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额409.42万元，其中：和记AG采购货物支出5.23万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出404.19万元。授予中小企业合同金额409.42万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额409.42万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额5.23万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额404.19万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金2521.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。绩效自评结果显示，按照上级部门和街道的有关规定，我街道项目资金均按相关要求和规定程序申报、审批，部门严格把关，合理合规使用，按预算执行。人员工资福利均按月足额发放到位，项目资金及时拨付到位，各项任务按需按质开展，群众获得感幸福感不断增强，绩效目标按照计划顺利完成。

组织对街道整体4645.58万元支出绩效开展了自评，其中涉及当年一般公共预算财政拨款4645.58万元，和记AG性基金预算财政拨款0万元。绩效自评结果显示，街道积极履职，通过健全制度，加强内控，确保了单位的正常运转和专项工作的顺利开展，上述支出绩效较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。各部门及办公室均能切实履行好职责，全部完成了各项重点工作，实现了履职目标，服务对象满意度高，基层各项治理工作圆满完成。

（二）存在的问题及原因分析

2023年度我街道各项工作有序开展，但在资金安排和监管方面还存在一定的滞后。主要原因在于街道事权繁杂，工作任务繁重，监管对象覆盖面广，在进行年度预算时，无法做到完全预计下年所有工作任务及其经费需求。部门绩效评价工作总体有效，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，机制仍有待进一步完善。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区砂子塘街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区砂子塘街道办事处部门整体支出绩效评价报告