和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区同升街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区同升街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行法律、法规、政策和上级人民和记AG的决定、命令、指示，完成上级人民和记AG部署的各项任务。

（2）研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务；做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

（3）负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

（4）负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区（含筹委会）的计划生育基础管理工作。

（5）负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

（6）负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

（7）负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。

（8）负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级主管部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

（9）完成上级人民和记AG交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区同升街道办事处内设机构包括：街道内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所、综合行政执法队。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区同升街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区同升街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4784.61万元。与上年相比，增加71.44万元，增长1.52%，主要是因为因2023年增加新成立两个社区的运行经费，且每个社区增加12万元的惠民资金；增加3名两保人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4784.61万元，其中：财政拨款收入4784.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4784.61万元，其中：基本支出2113.25万元，占44.17%；项目支出2671.36万元，占55.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4784.61万元，与上年相比，增加71.44万元，增长1.52%，主要是因为因2023年增加新成立两个社区的运行经费，且每个社区增加12万元的惠民资金；增加3名两保人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4784.61万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加71.44万元，增长1.52%，主要是因为因2023年增加新成立两个社区的运行经费，且每个社区增加12万元的惠民资金；增加3名两保人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4784.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2711.63万元，占56.67%；公共安全支出7.2万元，占0.15%；社会保障和就业支出1400.15万元，占29.26%；卫生健康支出29.25万元，占0.61%；城乡社区支出636.38万元，占13.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3948.63万元，支出决算数为4784.61万元，完成年初预算的121.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1848.64万元，支出决算为1966.84万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在编人员月度基础绩效、追加挂编学生、转业士官调级补发工资。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算200万元，支出决算为581.91万元，完成年初预算的290.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下达指标及2022年收回指标余额重新下达。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算150万元，支出决算为141.84万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已在一般专项体制款中支付。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级预算下达指标。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的65.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已在一般专项体制款中支付。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级预算下达指标。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算31.08万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的23.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已在一般专项体制款中支付。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标7.2万元。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算976万元，支出决算为1093.74万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级、区级预算下达指标。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算113.14万元，支出决算为113.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算33.27万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年结余指标返还。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按照预算执行。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算399.5万元，支出决算为455.03万元，完成年初预算的113.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标143万元。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为60万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标60万元。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为121.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年体制结算补助下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2113.25万元，其中：

人员经费1904.58万元，占基本支出的90.13% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费208.67万元，占基本支出的9.87% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为3.79万元，完成预算的63.80%，决算数小于预算数的主要原因是街道厉行节约，降低“三公”经费，与上年相比增加0.04万元，增长1.07%，增长主要是因为本年度与上年度“三公”经费都是用于公务车运行维护费，费用基本持平，增加0.04万元，因公务用车使用年限久，导致维修费用增加，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为3.79万元，完成预算的63.80%，决算数小于预算数的主要原因是街道厉行节约，降低公务用车运行维护费，与上年相比增加0.04万元，增长1.07%，增长的主要原因是本年度与上年度公务用车运行维护费，费用基本持平，增加0.04万元，因公务用车使用年限久，导致维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.79万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待费预算，2023年无公务接待费支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.79万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区同升街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.79万元，主要是公务用车的油费、维修费、保险费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出208.67万元，比上年决算数增加30.05万元，增长16.82%,主要原因是：新增三个在编人员导致机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额611.42万元，其中：和记AG采购货物支出48.58万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出562.84万元。授予中小企业合同金额611.42万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.58万元，占和记AG采购支出总额的7.95%；货物采购授予中小企业合同金额48.58万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额562.84万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是街道按规定配备垃圾车、水车、清洗车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

街道2023年全年固投13.32亿元，在市考税收上超额完成39.13%；市场主体新增4646家，营收同比增长7.6%。中南眼镜城在2023年正式开街，吸引200余家商户入驻。推动企业党建结对，在申亿五金建立全市唯一一家建在厂区的人大代表联络站。建立比亚迪驻企警务室、矛盾调解中心，开展就近执法。全街发放低保金608万元，救助金30.89万元，慰问金43.79万元，在精神和物质上关注弱势群体。建立桃阳、新聚园、景环三个标准化社区养老服务中心，在全省最大公租房小区开设“新聚园社区老年食堂”。

（二）存在的问题及原因分析

各专项经费预算执行率高，计生流管员专项经费、巡防队员专项经费、城管协管员专项经费、城管特勤队员专项经费、两保人员专项经费，人员专项经费因出现人员超编情况，导致需用一般体制专项进行弥补；社区运行经费，主要用于社区人员工资及正常运行经费；社区惠民资金，主要用于社区惠民活动的开展；因社区运行经费不足，导致需用一般体制专项进行弥补；党建专项经费，主要用于街道党建活动的开展；工青妇专项经费，主要用于保障妇联、团工委、工会工作的开展，开展各项志愿者活动，保障广大妇女儿童群众的合法权益；一般体制专项，部分需用于保障街道超预算人员经费、机关运行经费、社区运行经费不足部分。挤占了一般专项的支出空间。而街道综合整治、数字化综合整治等没有专项财政预算。已作废固定资产未及时进行报废，闲置固定资产没有盘活。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区同升街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区同升街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区同升街道办事处

2024年10月29日