和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。

(二)统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等经济发展工作。

（三）组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。

（四）推进平安法治。维护辖区安全稳定，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

（五）实施公共管理。承担辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好的生活和发展环境。

（六）指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居（村）民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。                （七）完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区人民和记AG交办的其他任务。

（二）机构设置

同升街道办事处内设机构包括：内设机构17个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室、按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。设下列所属公益一类事业单位：生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数55人，实有人数50人（不含挂编学生1人，转业士官4人，雇员50人，两保人员9人，物业专干6人，八大员98人，环卫下移人员31人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区同升街道办事处。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算4,172.96万元，其中，一般公共预算拨款4,172.96万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加28.84万元，主要原因是2025年新增城管协管员10人，每个社区新增应急专项经费5万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算4,172.96万元，其中，一般公共服务支出2,961.74万元；社会保障和就业支出384.50万元；城乡社区支出581.50万元；住房保障支出123.68万元；卫生健康支出121.55万元。支出较去年增加28.84万元，主要原因是2025年新增城管协管员10人，每个社区新增应急专项经费5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算4,172.96万元，其中，一般公共服务支出2,961.74万元，占70.98%；社会保障和就业支出384.50万元，占9.21%；卫生健康支出121.55万元，占2.91%；住房保障支出123.68万元，占2.96%；城乡社区支出581.50万元，占13.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1,900.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算2272.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，其他组织事务支出19.91万元,主要用于开展全街党建工作，包括开展党建活动、慰问困难老党员、基层党建示范点的培育推广，基层党支部、优秀共产党员和党务干部的教育培训以及党建日常工作开支等，积极推动同升街道党建工作的发展等方面；其他群众团体事务支出9.00万元,主要用于进一步加强妇联、街道团工委、工会的组织建设，积极开展教育培训活动，夯实基层组织建设。开展各项志愿活动，坚持为群众服务，多渠道、多方位为广大群众提供服务。保障广大妇女儿童群众的合法权益等方面；专项业务1,023.77万元,主要用于社区人员工资及日常运行，社区惠民资金，街道两保人员专项经费，社区（村）主职人员体检费等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出160.00万元,主要用于巡防队员工资、社保、奖金等等方面；其他计划生育事务支出28.00万元,主要用于卫健工作协管员工资、社保、奖金等方面；城管执法138.50万元,主要用于城管协管员、城管特勤队员工资、社保、奖金等方面；城乡社区环境卫生143.00万元,主要用于环卫下移人员工资、社保、奖金及采购日常清扫工具支出等方面;一般体制专项款750.00万元，主要用于城市管理整治、社会综合治理服务、补助街道基本运行及补助社区运行经费差额等。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费202.51万元。

机关运行经费预算较去年减少4.57万元，下降2.21%。主要是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为4.72万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.72万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.72万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.54万元，主要是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出，贯彻落实厉行节约要求，有效降低“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本单位和记AG采购预算总额1,295.09万元，其中：货物类采购预算79.26万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算1,215.83万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4,172.96万元，其中，基本支出1,900.78万元，项目支出2,272.18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区同升街道办事处部门预算公开表

长沙市雨花区同升街道办事处

2025年1月24日