和记AG

目  录

第一部分 长沙市雨花区跳马镇人民和记AG概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区跳马镇人民和记AG

部门（单位）概况

一、部门职责

跳马镇人民和记AG在基层的政治、经济、文化和生活中扮演着极其重要的角色。一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是推高社会管理水平，创造良好的发展环境。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区跳马镇人民和记AG内设机构包括：党政综合办公室；基层党建办公室；社会事务办公室（行政审批服务办公室）；生态环境管理办公室（城市管理办公室）；公共安全及应急管理办公室；农业农村综合服务中心；村镇建设服务中心；政务（便民）服务中心（党群服务中心）;财政办公室（加挂“三资”监管服务中心、审计站）。我镇现有在编人员91人,行政编制41人，事业编制49人，离休人员1人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区跳马镇人民和记AG单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区跳马镇人民和记AG

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10171.51万元。与上年相比，增加269.04万元，增长2.72%，主要是因为本年度我镇新增人员的经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10171.51万元，其中：财政拨款收入10171.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10171.51万元，其中：基本支出3495.36万元，占34.36%；项目支出6676.15万元，占65.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10171.51万元，与上年相比，增加269.04万元，增长2.72%，主要是因为本年度我镇新增人员的经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10171.51万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加269.04万元，增长2.72%，主要是因为本年度我镇新增人员的经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10171.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3571.7万元，占35.11%；公共安全支出6.12万元，占0.06%；教育支出24.2万元，占0.24%；社会保障和就业支出1162.57万元，占11.43%；卫生健康支出119.29万元，占1.17%；节能环保支出30.28万元，占0.3%；城乡社区支出246.35万元，占2.42%；农林水支出4938.1万元，占48.55%；交通运输支出2.9万元，占0.03%；资源勘探工业信息等支出70万元，占0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5672.62万元，支出决算数为10171.51万元，完成年初预算的179.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算3310.17万元，支出决算为3298.42万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算50万元，支出决算为155.68万元，完成年初预算的311.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法准确预计支出，决算数是实际发生的支出，因此决算支出大于年初预算。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算50万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的67.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.19万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算85.43万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的69.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为24.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算116万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：此项为每年固定支出，因此决算支出等于年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算707万元，支出决算为849.63万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法准确预计支出，决算数是实际发生的支出，因此决算支出大于年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算188.5万元，支出决算为180.81万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算54.53万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的29.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为119.29万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

15、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.82万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算0万元，支出决算为23.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算322万元，支出决算为102.71万元，完成年初预算的31.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为143.64万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算0万元，支出决算为455.51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2724.54万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.22万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算0万元，支出决算为16.85万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为922.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算780万元，支出决算为780万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：此项为每年固定支出，因此决算支出等于年初预算。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

28、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为70万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此专项支出年初无法预计支出，因此决算支出大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3495.36万元，其中：

人员经费3163.36万元，占基本支出的90.50% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费332万元，占基本支出的9.50% ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为5.78万元，完成预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，增长主要是因为单位严格按预算执行决算，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.78万元，完成预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.78万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位2023年度无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.78万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区跳马镇人民和记AG更新公务用车0辆；公务用车运行维护费5.78万元，主要是两台公车日常使用费用，如：油费、保险费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出332万元，比上年决算数增加203.93万元，增长159.24%,主要原因是：本年度将八大员部分经费调整至行政运行科目使用，所以费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2023年度和记AG采购支出总额74.05万元，其中：和记AG采购货物支出49.15万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出24.9万元。授予中小企业合同金额48.67万元，占和记AG采购支出总额的65.73%，其中：授予小微企业合同金额4.86万元，占和记AG采购支出总额的9.99%；货物采购授予中小企业合同金额48.67万元，占货物支出金额的99.02%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的百分比无法计算，原因是和记AG采购服务支出金额为0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是和记AG公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目8个，共涉及资金1269.43万元，占一般公共预算项目支出总额的12.48%。组织对2023年度0个和记AG性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对跳马镇和记AG本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10171.51万元，和记AG性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

1.规范资产管理制度，加快编制我镇固定资产表和资产负债表，实行资产分类管理和实名制管理，规范固定资产采购、维护和报废程序。原因分析：我镇资产类别、种类繁多造成资产管理上的困难。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区跳马镇人民和记AG部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区跳马镇人民和记AG部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区跳马镇人民和记AG

2024年10月29日