和记AG

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决定和上级行政机关的法定和命令。2、组织制订和执行本行政区区域内的经济和社会发展计划，预算，加强对辖区企业、社区的宏观管理，指导企业生产，经营，发展。3、制订并执行街道财政预结算，加强国有资产的管理，监督所属单位的财务活动。广泛培植财源，发展街域经济，减轻居民负担。4、负责本行政区域的卫计工作，提高人口素。5、依法管理本行政区域社会治安综合治理和普法工作，维护社会秩序，确保辖区社会稳定。6、负责全街的城管爱卫、控违、拆违工作。7、负责辖区内的民政，居民医保工作，组织实施并开展社会事物各项工作。8、负责全街纪检，监察，全街基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，负责街道、社区基层干部的培养、考核、推荐工作。9、组织领导工会、共青团、妇联、文化站等群团工作，负责征兵、民兵整组和预备役工作。10、贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导居委会的工作，抓好基层政权建设。11、切实抓好全街文明创建工作，不断提高居民的文化道德水平，丰富人民群众的生活。12、完成区委、区和记AG交办的其它工作。

（二）机构设置

雨花亭街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室、并按规定设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，另下设所属公益一类事业单位：生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站。本单位共有编制人数55人，实际在职在编人员50人，其中行政编制人员16人，事业编制人员34人。根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区雨花亭街道办事处。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5149.53万元，其中，一般公共预算拨款5149.53万元；和记AG性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少2.95万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5149.53万元，其中，一般公共服务支出3417.98万元；城乡社区支出967.30万元；社会保障和就业支出514.56万元；住房保障支出125.69万元；卫生健康支出124.00万元。支出较去年减少2.95万元，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5149.53万元，其中，卫生健康支出124.00万元，占2.41%；城乡社区支出967.30万元，占18.78%；住房保障支出125.69万元，占2.44%；一般公共服务支出3417.98万元，占66.38%；社会保障和就业支出514.56万元，占9.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2,126.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3023.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般行政管理事务支出200万元，主要用于街道经济发展专项等方面；其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出210万元，主要用于街道综合治理专项及街道其他专项等方面；专项业务1355.05万元,主要用于社区人员工资福利、社区运行、社区惠民项目、两保人员专项、公共服务支出等方面；其他群众团体事务支出9.00万元,主要用于街道工青妇群团组织专项等方面；城乡社区环境卫生397.80万元,主要用于环卫人员工资福利及环卫工具、环卫车辆维修等方面；城管执法569.50万元,主要用于城管协管员工作经费、特勤队员工作经费、城市管理（及环保、规划、文明创建经费）专项支出等方面；其他组织事务支出74.17万元,主要用于街道党建专项等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出192.00万元,主要用于街道巡防队员专项经费等方面；其他计划生育事务支出16.00万元,主要用于街道卫健工作协管员专项经费等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费211.82万元。机关运行经费预算较去年减少12.14万元，下降5.42%。主要是落实“过紧日子”的工作要求，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.72万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.72万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.72万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.54万元，主要是落实“过紧日子”的工作要求，压缩了“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）和记AG采购情况：2025年本部门和记AG采购预算总额603.47万元，其中：货物类采购预算112.47万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算491.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5,149.53万元，其中，基本支出2,126.01万元，项目支出3,023.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区雨花亭街道办事处部门预算公开表